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重慶市綦江區郭扶鎮中心衛生院

2020年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

1.重慶市綦江區郭扶鎮中心衛生院屬于差額撥款事業單位，公益二級預算單位，隸屬重慶市綦江區衛生健康委員會管轄，執行政府會計準則制度。我單位編制人數 42人 ,年末實有在編人員 48人，臨聘人員25人，退休人員17人。

2.本單位主要職責是承擔著郭扶鎮轄區內廣大人民群眾的基本公共衛生服務以及基本醫療衛生服務的工作任務，保障人民身體健康。根據工作職責設置有內科、外科、康復科、公共衛生科、門診部、黨群辦、醫務科、護理部、財務科、人事科、高廟門診部等科室，本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2020年度收入總計1226.21萬元，其中年初結轉和結余85萬元，收支較上年決算數減少85.00萬元、 下降 6.5%。主要原因是2020年受新冠疫情影響醫療業務下滑，成本支出減少。

2.收入情況。2020年度收入合計1129.71萬元，較上年決算數減少171.29萬元，減少13.2%，主要原因是2020年受新冠疫情影響醫療業務下滑，業務收入減少。其中財政撥款收入584.16萬元，占51.7%；事業收入545.56萬元，占48.3%。年初結轉結余96.5萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1226.21萬元，較上年決算數減少25萬元，減少2%，主要原因是新冠疫情導致業務收入減少，成本控制減少支出。其中：基本支出 825.7萬元，占67.3%；項目支出400.51萬元，占32.7%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少60萬元，下降100%，主要原因是本年度內已完成數字化接種門診的改造工程，已按要求支付相關工程款，無年末結轉余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收支、總計680.66萬元，其中年初財政撥款結轉和結余96.5萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加158.86萬元，增長30.4%。主要原因是本年度全國發生重大疫情，財政撥款收、支相應增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入574.16萬元，較上年決算數增加62.57萬元，增長12.2%。主要原因是基本支出和項目支出均有所增加。較年初預算數增加320.11萬元，增加126.0%。主要原因是本年度全國發生重大疫情財政撥款增加以及年中預算調整等原因。此外，年初財政撥款結轉和結余96.5萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出670.66萬元，較上年決算數增加208.86萬元，增長45.2%。主要原因是基本支出、項目支出增加。較年初預算數增加356.61萬元，增加113.6%。主要原因是發生重大疫情支出重心轉移、數字化接種門診改造工程完成，相關支出增加。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少60萬元，下降100%，主要原因是數字化接種門診改造工程完成，并按相關規定已支付工程款，本年無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出132.34萬元，占19.7%，較年初預算數減少14.68萬元，增長10%，主要原因是發生重大疫情，成本支出增加。

（2）衛生健康支出538.32萬元，占80.3%，較年初預算數增加371.28萬元，增加222.3%，主要原因是新冠疫情導致財政撥款增加以及指標追加等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出280.15萬元。其中：人員經費280.15萬元，較上年決算數增加23.65萬元，增長9.2%，主要原因是基本工資、保險等增加，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入10萬元，較上年決算數增加10萬元，增長100%，主要原因是本年度全國發生重大疫情，政府性基金預算收入增加。本年支出10萬元，較上年決算數增加10萬元，增長100%，主要原因是本年度全國發生重大疫情，支出增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況。我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。

（三）“三公”經費實物量情況。我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有救護車2輛，單價10萬元（含）以上通用設備2臺，和單價10萬元（含）以上專用設備5臺。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金3.5萬元。

（二）績效自評結果

2020年度部門（單位）項目支出績效自評表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48430037