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重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

????綦江區(qū)文龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心又名綦江區(qū)腦血管病防治醫(yī)院，位于綦江城區(qū)文龍街道長生路2號512巨龍 ??廣場，始建于1989年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、 康復(fù)、急救、科研、教學(xué)為一體的綜合性醫(yī)院。是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險及工傷定點單位；是重慶市人民醫(yī)院、大坪醫(yī)院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院，是綦江區(qū)人民醫(yī)院的醫(yī)共體單位，是重慶市急性卒中救治協(xié)作、重慶市神經(jīng)內(nèi)科專科、西南生殖健康專科、重慶市疼痛專科、重慶市專科護理質(zhì)量控制中心靜脈治療護理等聯(lián)盟成員單位；重慶市住院醫(yī)生規(guī)培全科專業(yè)基層實踐基地、重慶市助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基層實踐基地。

（二）機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)置有職能部門14個：黨群辦公室、行政辦公室、醫(yī)務(wù)科（應(yīng)急辦）、護理部（院感科）、質(zhì)控辦（科教科）、人事科、醫(yī)保科、財務(wù)科（審計科）、信息科、總務(wù)科（設(shè)備科）、藥械科、安保科、考核辦（病員服務(wù)中心）、公衛(wèi)科。

開設(shè)有腦血管病科、普內(nèi)科、中醫(yī)康復(fù)科、疼痛科、婦產(chǎn)科、外科、五官科、麻醉科、急診科、口腔科、美沙酮門診、數(shù)字化接種門診等臨床科室。

開設(shè)有放射科（CT室）、檢驗科、B超室、特檢科4個醫(yī)技科室。有收費室、藥房等輔助科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計6,860.46萬元，支出總計6,860.46萬元。收支較上年決算數(shù) 減少209.74萬元、 下降?3%，主要原因是 ：因新冠疫情影響，單位工作主要集中在公共衛(wèi)生方面，門診、住院人次減少，業(yè)務(wù)方面減少了，所有收入相對2019年有所下降

2.收入情況。2020年度收入合計6,680.46萬元，較上年決算數(shù)減少238.92萬元，下降3.5%，主要原因是：因新冠疫情影響，單位工作主要集中在公共衛(wèi)生方面，門診、住院人次減少，業(yè)務(wù)方面減少了，所有收入相對2019年有所下降。其中：財政撥款收入2,223.28萬元，占33.3%；事業(yè)收入4,457.19萬元，占66.7%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計6,780.46萬元，較上年決算數(shù)減少209.74萬元，下降3%，主要原因是：因新冠疫情影響，單位工作主要集中在公共衛(wèi)生方面，業(yè)務(wù)方面減少了，收入下降，所以支出也相對減少。其中：基本支出 5,491.65萬元，占81%；項目支出1,288.81萬元，占19%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.00萬元，與2019年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計2,403.28萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加452.04萬 元，增長23.2%。主要原因是?：疫情防控增加預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,152.48萬元，較上年決算數(shù)增加352.06萬元，增長19.6%。主要原因是： 疫情防控增加預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,246.16萬元，增長137.5%。主要原因是：疫情防控增加預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.00萬元。

2.支出情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,252.48萬元，較上年決算數(shù)增加381.24萬元，增長20.4%。主要原因是：增加了疫情防控支出。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,266.16萬元，增長128.4%。主要原因是：增加了疫情防控支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.00萬元。

4.比較情況

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出417.51萬元，占18.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.90萬 元，增長100.1%，主要原因是：五險一金增加。

（2）衛(wèi)生健康支出1,834.97萬元，占81.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,057.25萬 元，增長135.9%，主要原因是：疫情防控方面增加預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,034.47萬元。其中：人員經(jīng)費1,034.47萬元，較上年決算數(shù)增加36.23萬 元，增長3.6%，主要原因是：單位人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括：發(fā)放職工工資績效。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入70.80萬元，較上年決算數(shù)增加70.80萬元，主要原因是:抗疫相關(guān)收入。本年支出70.80萬元，較上年決算數(shù)增加70.80萬元，主要原因是: 抗疫相關(guān)支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對艾滋病防治、美沙酮門診這個項目開展了績效自評，涉及資金99萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48619545