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重慶市綦江區衛生健康委員會(本級）

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發<重慶市綦江區衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知>》（綦江委辦發﹝2019﹞16號）文件精神，綦江區衛健委主要職能職責有：

1.貫徹執行衛生健康工作的法律法規和方針政策，落實國民健康地方性政策，落實衛生健康事業發展的地方性法規、政府規章和地方標準。統籌規劃全區衛生健康資源 配置，編制和實施全區衛生健康規劃。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等的政策措施。負責全區衛生健康領域綜 合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。

2.協調推進全區深化醫藥衛生體制改革，貫徹執行深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，執行醫療服務和藥品價格政策。

3.制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄開展相關工作。負責全 區衛生應急工作，組織指導全區突發公共衛生事件預防控制和突發公共事件的醫療衛生救援，收集上報法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

4.貫徹落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。承擔綦江區老齡工作委員會的日常工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，執行國家和市基本藥物目錄。組織實施食品安全風險監測評估，貫徹落實食品安全地方標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責醫療衛生監督，負責傳染病防治監督，健全 全區衛生健康綜合監督體系。負責衛生健康機構安全監督管理。負責全區職業安全健康監督管理工作。根據《煙草控制框架公約》做好相關工作。

7.制定全區醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

8.負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，貫徹落實人口與家庭發展相關政策，落實計劃生育政策。

9.負責機關、直屬單位黨建工作。負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展，承擔健康扶貧工程相關工作。

10.負責區級保健對象和高層次人才的醫療保健工作；負責在區內召開的重要會議、重大活動的衛生保障工作；承擔區委、區政府委托或指定的有關醫療保健方面的工作任務及相關事項。

11.擬訂全區中醫藥中長期發展規劃，納入全區衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。

12.重慶市綦江區紅十字會掛靠重慶市綦江區衛生健康委員會，重慶市綦江區計劃生育協會由重慶市綦江區衛生健康委員會代管。

13.完成區委、區政府交辦的其他任務。

14.職能轉變。重慶市綦江區衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康中國戰略重慶實踐綦江行動，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強 基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大 疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活 困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革 力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（二）機構設置

區衛健委設置10個職能科室：

1.辦公室。負責機關日常運轉，承擔全委綜合性文稿起草、編發綜合信息、機要保密、督查、后勤服務等工作；開展衛生健康綜合性政策調研；負責承擔重要文稿起草。

2.黨群科。負責全區衛生健康系統黨的組織、宣傳、意識形態、精神文明建設、統戰工作；負責黨風廉政建設工作；承擔系統群團工作；負責干部理論教育和中心組學習。

3.人事科。貫徹落實人才人事政策；擬訂全區衛生健康人才發展規劃和科技發展規劃并指導實施；負責機關和所屬單位的機構編制、人事管理和隊伍建設等工作；負責 衛生健康專業技術人員資格管理；負責離退休人員的管理和服務工作；負責轉業軍人安置；牽頭負責承接上級考核，組織實施系統考核；按照管理權限，負責所屬單 位領導班子建設工作；負責后備干部管理；牽頭負責系統人員培養培訓和繼續教育工作。

4.財務審計科。負責機關和所屬單位預決算、財務、資產的監督管理；負責本系統財務會計培訓和指導；負責衛生貸款項目組織實施。擬訂全區衛生健康系統內部審計 工作規定和制度；指導和監督系統內部審計工作；組織實施所屬單位領導干部經濟責任審計；負責對重大項目進行內部審計；負責管理本系統核算中心。

5.政策法規和宣傳教育科（應急信訪安全穩定科、行政審批科）。起草衛生健康規范性文件；牽頭推進衛生健康行業“放管服”改革和行政審批制度改革；負責牽頭綦江區 衛生健康領域法治政府建設；負責政務公開工作；承擔衛生健康依法行政的監督工作；承擔機關有關規范性文件的合法合規性審查工作，承擔有關行政復議、行政應 訴等法律事務工作。負責牽頭全區衛生健康行政許可審批服務工作；負責公共場所、生活飲用水、放射診療執業、再生育和計劃生育技術服務機構許可的審核；負責 法律法規規定的市政府下放的其他行政審批事項。負責全區衛生健康宣傳教育工作；牽頭負責衛生健康新聞宣傳和信息發布工作；負責系統內對外公開期刊雜志管 理。負責公共衛生、醫療衛生等監督工作；承擔查處醫療服務市場違法行為的監督工作；組織開展學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生、傳染病防治監督檢查；完 善綜合監督體系，指導規范執法行為。承擔全區衛生應急和緊急醫學救援工作，組織編制專項預案，承擔預案演練的組織實施和指導監督工作；指導全區衛生應急體 系和能力建設；發布突發公共衛生事件預警信息和突發公共衛生事件應急處置信息。負責辦理群眾來信來訪；負責公開電話、網上投訴等工作；指導、協調有關部門 處置衛生健康系統突發安全穩定事件。負責衛生健康機構安全監督管理；負責實驗室生物安全的監督管理。組織實施職業衛生、放射衛生相關政策、標準；開展重點 職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作；協調開展職業病防治工作。

6.規劃發展與信息統計科。承擔健康中國戰略重慶實踐綦江行動推進工作，組織擬訂實施全區衛生健康事業建設發展規劃；統籌規劃和協調全區衛生健康服務體系建設 和工程項目。組織實施國家藥物政策和基本藥物制度；負責藥品采購管理。擬訂衛生健康信息化事業發展規劃，承擔衛生健康系統的信息化建設，負責衛生健康行業 統計調查制度建設和管理，開展衛生健康行業大數據智能化應用和產業發展。

7.醫政科（中醫管理科）。組織實施醫療機構及醫務人員、醫療技術應用、醫療質量和安全、醫療服務、采供血機構管理以及行業作風建設等行業管理政策規范、地方 標準；承擔推進護理、康復事業發展工作；擬訂公立醫院運行監管、績效評價和考核制度；組織協調醫療事故的技術鑒定、醫療糾紛的處理；承擔全區院前急救體系 建設與管理工作；負責醫用設備的配置、采購及管理工作；承擔健康扶貧工程相關工作；開展藥物使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責指導和開展基層衛 生健康服務體系建設和村衛生室、鄉村醫生相關管理工作。督促落實綦江區醫藥衛生體制改革領導小組會議議定事項，承擔綦江區醫藥衛生體制改革領導小組辦公室 的日常工作；承擔組織推進綦江區公立醫院綜合改革工作。負責區級保健對象及有關單位醫療照顧對象的醫療保健工作；負責區級單位有關干部和高層次人才的醫療 管理服務工作；負責在全區舉辦的重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。根據上級要求，組織指導全區衛生健康領域國際交流與合作、對外宣傳、援外工作；開 展與港澳臺地區的交流與合作；承擔機關和所屬單位外事管理工作。負責擬訂全區中醫發展規劃、科技教育專項規劃和綜合性工作計劃；負責中醫科技創新體制建 設，負責協調中醫醫療服務體系建設，組織實施中醫科技項目評審驗收及成果推廣；組織對傳統中醫藥理論、醫術、秘方、驗方的整理、總結和推廣；負責中醫藥人 才培訓、畢業后教育、師承教育。擬訂中醫機構的設置規劃；負責中醫醫療機構、人員、技術、中醫廣告的監督管理；負責中醫醫療護理質量管理；負責聯系中醫工 作和中醫機構藥事監管工作；負責協調中醫醫療服務體系建設。

8.公共衛生科。擬訂全區重大疾病防治規劃、免疫規劃和嚴重危害人民群眾健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施；完善疾病預防控制體系，承擔傳染病疫情信息 發布工作。牽頭開展食品安全風險監測、評估和交流；貫徹執行營養健康監測和評估標準，負責全區營養健康管理工作。負責推進公共衛生服務體系建設；牽頭開展 國家基本公共衛生服務管理工作和家庭醫生簽約服務工作；貫徹落實婦幼衛生健康政策、地方標準和規范；推進婦幼健康服務體系建設；指導婦幼衛生、出生缺陷防 治、嬰幼兒早期發展、人類輔助生殖技術管理和生育技術服務工作。承擔綜合管理基層衛生健康相關工作，組織實施有關政策、地方標準和規范。貫徹落實全區公眾 健康教育、健康促進目標、規劃、政策和規范；組織開展健康教育、健康促進活動；承擔衛生健康系統科學普及工作。組織實施應對老齡化的政策措施；貫徹落實醫 養結合的政策、標準和規范，建立和完善老年健康服務體系。

9.人口監測與家庭發展科。承擔全區人口監測預警工作并貫徹落實人口與家庭發展相關政策，負責全區流動人口管理和服務；負責計劃生育管理服務改革工作；貫徹落 實國家、市級計劃生育獎勵扶助制度；承擔農村部分計劃生育特殊家庭獎勵扶助、特別扶助制度和優先優惠政策落實情況的監督管理工作。

10.愛國衛生科。組織開展愛國衛生運動和各類衛生及健康創建活動；組織實施全區城鄉病媒生物防治工作；組織實施農村飲用水水質監測及衛生學評價；根據《煙草控制框架公約》做好相關工作。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計15,277.83萬元，支出總計15,277.83萬元。收支較上年決算數增加4,223.74萬元、 增長 38.2%，主要原因是一般公共預算財政撥款和政府性基金預算撥款增加。

2.收入情況。2020年度收入合計12,812.00萬元，較上年決算數增加3,546.37萬元，增長38.3%，主要原因是一般公共預算財政撥款和政府性基金預算撥款增加。其中：財政撥款收入12,812.00萬元，占100%。此外，年初結轉和結余2,465.83萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計11,705.11萬元，較上年決算數增加2,346.02萬元，增長25.1%，主要原因是衛生健康支出和農林水支出增加。其中：基本支出 841.84萬元，占7.2%；項目支出10,863.27萬元，占92.8%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余3,572.72萬元，較上年決算數增加1,877.72萬元，增長110.8%，主要原因是項目支出結轉結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計15,277.83萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加4,223.74萬元，增長38.2%。主要原因是財政撥款收入增加，衛生健康支出和農林水支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入11,170.90萬元，較上年決算數增加1,905.27萬元，增長20.6%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加4,737.45萬元，增長73.6%。主要原因是疫情等原因追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余2,461.22萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出10,476.16萬元，較上年決算數增加1,192.46萬元，增長12.8%。主要原因是商品和服務支出、資本性支出增加。較年初預算數增加2,352.32萬元，增長29%。主要原因是衛生健康支出增加。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3,155.96萬元，較上年決算數增加1,465.57萬元，增長86.7%，主要原因是項目結轉增加。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出182.15萬元，占1.7%，較年初預算數增加17.55萬元，增長10.7%，主要原因是撫恤金增加。

（2）衛生健康支出9,645.22萬元，占92.1%，較年初預算數增加2,745.43萬元，增長39.8%，主要原因是中央和市級資金指標。

（3）城鄉社區支出5.00萬元，占0%，較年初預算數增加5.00萬 元，增長%，主要原因是增加了河長制資金。

（4）農林水支出607.23萬元，占5.8%，較年初預算數減少350.77萬元，下降36.6%，主要原因是相關指標未支出。

（5）住房保障支出36.56萬元，占0.3%，較年初預算數增加0.46萬 元，增長1.3%，主要原因是公積金增加。

（6）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少65.35萬元，下降100%，主要原因是補短板生態環保資金結轉。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出841.84萬元。其中：人員經費679.60萬元，較上年決算數減少89.43萬元，下降11.6%，主要原因是工資福利支出下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、社會保障繳費等。公用經費162.24萬元，較上年決算數增加53.18萬元，增長48.8%，主要原因是差旅費、其他交通費用等增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、維修費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余4.61萬元，年末結轉結余416.76萬元。本年收入1,641.10萬元，較上年決算數增加1,641.10萬元，增長100%，主要原因是增加疫情相關資金。本年支出1,228.95萬元，較上年決算數增加1,153.56萬元，增長1530.1%，主要原因是疫情相關支出增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
??本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計3.55萬元，較年初預算數減少2.95萬元，下降45.4%，主要原因是嚴格在預算范圍內開支，控制不必要的三公支出。 較上年支出數減少4.65萬元，下降56.7%，主要原因是公務用車運行費和公務接待費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2020年度本部門未發生公務車購置費。

公務車運行維護費3.29萬元，主要用于公務車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用。費用支出較年初預算數減少0.21萬元，下降6%，主要原因是嚴格公務用車管理制度，控制支出。較上年支出數減少4.09萬元，下降55.4%，主要原因是加強公務用車管理，嚴禁公車私用，合理開支。

公務接待費0.27萬元，主要用于接待招商引資、接待市內各級領導來賓來訪、調研我委各項業務工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等費用支出。費用支出較年初預算數減少2.73萬元，下降91%，主要原因是嚴格在預算范圍開支費用，厲行節約。較上年支出數減少0.55萬元，下降67.1%，主要原因是嚴格落實中央及我市的各項規定，嚴格控制支出，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待5批次39人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費68.72元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出162.24萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費等。 機關運行經費較上年決算數增加53.18萬元，增長48.8%，主要原因是差旅費、其他交通費用等增加。

本年度會議費支出1.28萬元，較上年決算數減少3.17萬元，下降71.2%，主要原因是厲行節約，嚴格開會流程，減少不必要的會議開支。本年度培訓費支出 31.32萬元，較上年決算數減少38.00萬元，下降54.8%，主要原因是合理組織培訓，提高培訓效率，減少不必要的培訓支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2.22萬元，其中：政府采購貨物支出1.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.30萬元。授予中小企業合同金額2.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 2.22萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對有關項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評49項，涉及資金23104.63萬元；沒有委托第三方形式開展績效自評，從評價情況來看，總體上預算執行情況良好，群眾滿意度較高。

（二）績效自評結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85895014