重慶市綦江區石角鎮中心衛生院
2020年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
重慶市綦江區石角鎮中心衛生院屬于差額撥款事業單位，隸屬重慶市綦江區衛生健康委員會管轄，執行政府會計準則制度。我單位編制人數 54人 ,年末實有在編人員 48人，臨聘人員23人，退休人員26人。
本單位主要職責是承擔著石角鎮轄區內廣大人民群眾的基本公共衛生服務以及基本醫療衛生服務的工作任務，保障人民身體健康。根據工作職責設置有內科、外科、康復科、公共衛生科、門診部、黨群辦、醫務科、護理部、財務科、人事科等科室。本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,359.32萬元，支出總計1,359.32萬元。收支較上年決算數 增加135.26萬元, 增長 11.1%，2020年新冠疫情相關財政撥款收入比上年增加約100萬元，公用經費支出比上年增加約19萬元，項目支出增加約120萬元，導致2020年總支出增加約135萬元。2020年結余為0，比2019年結余43.14萬元減少100%。因2020年受新冠疫情影響，導致醫療業務收入急劇下降，防疫抗疫成本增加，收不抵支，導致2020年結余比上年減少。
2.收入情況。2020年度收入合計1,359.32萬元，較上年決算數增加178.39萬元，增長15.1%，
3.支出情況。2020年度支出合計1,359.32萬元，較上年決算數增加135.26萬元，增長11.1%，主要原因是疫情經費撥款增加和基本公共衛生服務項目經費增加。其中：基本支出 997.49萬元，占73.4%；項目支出361.83萬元，占26.6%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計700.84萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加108.82萬 元，增長18.4%。主要原因是購進了一批新冠疫情相關的大型醫療設備76.16萬元，數字化預防接種門診裝修改造及軟硬件采購25.87萬元，這批采購中有91萬元來自財政撥款。另有政府性基金預算財政撥款資金24.80萬元用于購買救護車。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入676.04萬元，較上年決算數增加127.16萬元，增長23.2%。主要原因是疫情經費撥款增加和基本公共衛生服務項目經費增加。較年初預算數 增加367.91萬元，增長119.4%。主要原因是購進了一批新冠疫情相關的大型醫療設備76.16萬元，數字化預防接種門診裝修改造及軟硬件采購25.87萬元，這批采購中有91萬元來自財政撥款。另有政府性基金預算財政撥款資金24.80萬元用于購買救護車。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出676.04萬元，較上年決算數增加84.02萬元，增長14.2%。主要原因是疫情經費撥款增加和基本公共衛生服務項目經費增加。較年初預算數 增加367.91萬 元，增長119.4%。主要原因是疫情經費撥款增加和基本公共衛生服務項目經費增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出97.70萬元，占14.5%，較年初預算數增加0.00萬元，
（2）衛生健康支出578.34萬元，占85.5%，較年初預算數增加367.91萬 元，增長174.8%，主要原因是新冠疫情相關設備采購及費用增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出339.01萬元。其中：人員經費339.01萬元，較上年決算數減少12.11萬 元，下降3.4%，主要原因是收支結余減少、績效減少。人員經費用途主要包括包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費。公用經費0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，公用經費用途主要包括辦公、印刷、咨詢費等各項公務運行支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入24.80萬元，較上年決算數增加24.80萬元，增長100%，主要原因是補助用于購進救護車24.80萬元一臺。本年支出24.80萬元，較上年決算數增加24.80萬元，增長100%，主要原因是購進救護車24.80萬元一臺。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
???本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本單位共有救護車1輛，單價10萬元（含）以上通用設備1臺，和單價10萬元（含）以上專用設備5臺。
（三）政府采購支出情況說明。
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金6萬元；從評價情況來看，由于新冠肺炎疫情影響，導致項目執行進度較慢。
（二）績效自評結果
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區石角鎮中心衛生院 | |||||||
項目名稱 | 2020年醫療服務與保障能力提升中央補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）-中醫藥骨干人才培養 | 自評總分 | 95 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區衛生健康委員會 | 聯系人 | 劉正鵬13527346323 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 6 | 3 | 50 | 50% | |||
其中：中央補助 | 6 | 3 | 50 | / | |||
市級補助 | / | ||||||
區級資金 | / | ||||||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
完成中藥特色技術傳承人才項目，在2020年度的各項任務 | 參加兩個基地的游學輪轉學習，完成兩篇游學輪轉學習報告，選學4本醫學古籍，并寫有4篇學習報告，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，中藥服務能力明顯提升，滿意度調查達80%以上。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
游學輪轉學習 | 次 | 20 | ≥2次 | 2次 | 100% | 20 | |
學習任務完成情況 | 項 | 20 | 發表1篇論文、提交中藥典籍讀書筆記4篇以上、在本單位推廣1項以上中藥特色技術≥1項 | 提交中藥典籍讀書筆記4篇、在本單位推廣1項以上中藥特色技術 | 100% | 20 | |
中醫藥服務能力 | % | 20 | 提升培養對象的中醫藥服務能力 | 100% | 100% | 20 | |
學習成果推廣運用 | - | 10 | 參加專題報告并匯報 | 參加專題報告并匯報 | 100% | 10 | |
及時完成率 | % | 10 | ≥85% | 50% | 50% | 5 | |
成本控制有效性 | % | 10 | 不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況 | 不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況 | 100% | 10 | |
項目實施調查滿意度 | % | 10 | 服務對象的滿意度調查≥80% | 90% | 100% | 10 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 由于新冠肺炎疫情影響，導致項目執行進度較慢；新冠肺炎疫情緩解后，在2021年加快進度推進完成此項目，根據各省市培訓點時間安排，加大個人輪轉游學次數，多種方式培養和發展本單位中醫藥服務能力。 | ||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式聯系電話：023-61270301
附件下載：