重慶市綦江區石壕鎮中心衛生院
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市綦江區石壕鎮中心衛生院是一所一級乙等鄉鎮衛生院，位于重慶市綦江區最南端，與貴州習水、桐梓兩縣接壤，距離城區約80公里。幅員面積129平方公里，有15個行政村5個社區，轄區醫療機構有1個衛生院、2個門診部、2個礦分院和21個村衛生室。我院系差額補助事業單位，屬于二級預算單位，機構情況：開設外科、內科、中醫康復科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科等臨床科室。現擁有DR、彩超、肺功能檢測儀、血液分析儀等醫療設備，各科收入支出由醫院統一管理、統一核算。人員情況：我院人員編制數為41人，在編職工41人，非在編職工30人，退休人員13人。其中衛生技術人員60人，高（副）級職稱2人、中級職稱4人，床位情況：醫院編制床位76張，實際開放床76張。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。2020年度收入合計1,464.36萬元，較上年決算數增加196.78萬元，增長15.5%，主要原因是新冠疫情財政撥款經費增加。其中：財政撥款收入633.57萬元，占43.3%；事業收入830.79萬元，占56.7%。
2.支出情況。2020年度支出合計1,464.36萬元，較上年決算數增加189.21萬元，增長14.8%，主要原因是新冠疫情經費支出增加。其中：基本支出 1,063.19萬元，占72.6%；項目支出401.17萬元，占27.4%。
3.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計633.57萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加140.60萬元，增長28.5%。主要原因是疫情經費撥款和支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入618.57萬元，較上年決算數增加133.17萬元，增長27.4%。主要原因是疫情經費撥款增加。較年初預算數增加402.59萬元，增長186.4%。主要原因是疫情經費撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出618.57萬元，較上年決算數增加125.60萬元，增長25.5%。主要原因是疫情經費支出增加。較年初預算數增加402.59萬元，增長186.4%。主要原因是疫情經費支出增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出60.06萬元，占9.7%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度將社會保障與就業支出劃歸到單位本級支出。
（2）衛生健康支出558.50萬元，占90.3%，較年初預算數增加402.58萬 元，增長258.2%，主要原因是疫情經費支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出232.40萬元。其中：人員經費232.40萬元，較上年決算數減少58.44萬元，下降20.1%，主要原因是疫情影響，收入減少。人員經費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費。公用經費0.00萬元，較上年決算數減少142.13萬元，下降100%，主要原因是我單位在2019年將基本公共衛生相關支出填在基本支出當中的商品和服務支出科目，沒有填在項目支出里面，所以體現出來的是公用經費。在2020年，我單位將基本公共衛生支出填在了項目支出里面，所以公用經費為0元。公用經費用途主要包括辦公、印刷、咨詢費等各項公務運行支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入15.00萬元，較上年決算數增加15.00萬元，主要原因是疫情經費撥款增加。本年支出15.00萬元，較上年決算數增加15.00萬元，主要原因是疫情經費支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
2020年不涉及項目績效評價
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48740030。
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