重慶市綦江區三角鎮中心衛生院
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市綦江區三角鎮中心衛生院是一所乙級鄉鎮衛生院，始建于1951年。我院系差額補助事業單位，屬于二級預算單位，承擔著轄區內14個行政村和1個社區共3萬多人以及周邊比鄰鎮上群眾的公共衛生服務和醫療服務等工作。機構情況：開設綜合科、中醫康復科、醫學檢驗科、醫學影像科等臨床科室。現擁有DR、彩超、電子胃鏡、骨密度檢測儀、肺功能檢測儀、血氣分析儀等醫療設備，各科收入支出由醫院統一管理、統一核算。人員情況：我院人員編制數為50人，在編職工47人，非在編職工7人，退休人員26人。其中衛生技術45人員，高級職稱4人、中級職稱10人，床位情況：醫院編制床位46張，實際開放床45張。本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,240.23萬元，支出總計1,240.23萬元。收支較上年決算數?增加113.42萬元、?增長?10.1%，主要原因是疫情撥款增加。
2.收入情況。2020年度收入合計1,190.23萬元，較上年決算數增加97.39萬元，增長8.9%，主要原因?是疫情撥款增加。其中：財政撥款收入684.02萬元，占57.5%；事業收入506.21萬元，占42.5%。年初結轉和結余50.00萬元主要原因是醫院維修及周邊環境改造款2021年支付。
3.支出情況。2020年度支出合計1,190.23萬元，較上年決算數增加63.42萬元，增長5.6%，主要原因是疫情經費支出增加。其中：基本支出?863.54萬元，占72.6%；項目支出326.69萬元，占27.4%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余50.00萬元，較上年決算數增加50.00萬元，主要原因是醫院維修及周邊環境改造款2021年支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計734.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加185.47萬?元，增長33.8%。主要原因是疫情經費撥款增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入594.02萬元，較上年決算數增加79.44萬元，增長15.4%。主要原因是疫情經費撥款增加。較年初預算數?增加275.49萬元，增長86.5%。主要原因是疫情經費撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結余50.00萬元主要原因是醫院維修及周邊環境改造款2021年支付。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出594.02萬元，較上年決算數增加45.47萬元，增長8.3%。主要原因是疫情經費支出增加。較年初預算數?增加275.49萬?元，增長86.5%。主要原因是疫情經費支出增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余50.00萬元，較上年決算數增加50.00萬元，增長%，主要原因是醫院維修及周邊環境改造款2021年支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出100.44萬元，占16.9%，較年初預算數增加主要原因是社會保險費。
（2）衛生健康支出493.57萬元，占83.1%，較年初預算數增加275.48萬?元，增長126.3%，主要原因是疫情經費支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出357.33萬元。其中：人員經費357.33萬元，較上年決算數增加13.48萬?元，增長3.9%，主要原因是人員保險費增加。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款本年收入90.00萬元，較上年決算數增加90.00萬元，主要原因是我院發熱門診改造及購買彩超。本年支出90.00萬元，較上年決算數增加90.00萬元，主要原因是我院發熱門診改造及購買彩超。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
我單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我院2020年度未發生“三公”經費支出。我單位屬于差額補助事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛，是醫院用救護車，主要用于運輸搶救病人。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額146.88萬元，其中：政府采購貨物支出146.88萬元，授予中小企業合同金額146.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額?127.08萬元，占政府采購支出總額的86.5%。
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金90萬元，從評價情況來看，我單位在規定時間有效的完成了項目支出自評，并認真落實績效自評文件要求。
???2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | ||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區三角鎮中心衛生院 | ||||||||||
項目名稱 | 綦江區基層發熱門診規范化建設項目（直達） | 自評總分 | 100 | |||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區衛生健康委員會 | 聯系人及電話 | 李蕾48400024 | |||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||
年度資金總額： | 90 | 90 | 100% | 10% | ||||||
其中：中央補助 | / | |||||||||
市級補助 | 90 | 90 | 100% | / | ||||||
區級資金 | / | |||||||||
?其他資金 | / | |||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||
完成發熱門診改造，滿足轄區及周邊發熱病人的接診能力 | 已完成發熱門診改造 | |||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |||
設備故障率 | % | 50 | ≤98 | 100% | 100% | 50 | ||||
設備質量合格率 | % | 20 | 100≥ | 100% | 100% | 20 | ||||
使用者滿意度 | % | 20 | 101≥ | 100% | 100% | 20 | ||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 無 | |||||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48400024
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