重慶市綦江區東溪鎮中心衛生院
2020年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
重慶市綦江區東溪鎮中心衛生院位于綦江南部的東溪古鎮，是一所一級甲等鄉鎮衛生院，始建于1952年，占地面積11760.6平方米。我院系差額補助事業單位，屬于二級預算單位，承擔著轄區內19個行政村和5個社區共8萬多人以及周邊比鄰鎮上群眾的公共衛生服務和醫療服務等工作。機構情況：開設外科、內科、中醫康復科、婦產科、全科醫學科、口腔科、麻醉科、醫學檢驗科、醫學影像科等臨床科室。現擁有CT、DR、電視腹腔鏡、彩超、電子胃鏡、體外超聲波碎石機、骨密度檢測儀、肺功能檢測儀、血氣分析儀等醫療設備，各科收入支出由醫院統一管理、統一核算。人員情況：我院人員編制數為86人，在編職工81人，非在編職工33人，退休人員63人。其中衛生技術人員111人，高級職稱6人、中級職稱16人，床位情況：醫院編制床位99張，實際開放床105張。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。2020年度收入合計2,863.22萬元，較上年決算數增加663.22萬元，增長30.1%，主要原因是疫情經費撥款增加。其中：財政撥款收入1,363.17萬元，占47.6%；事業收入1,500.05萬元，占52.4%；年初結轉和結余23.11萬元。
2.支出情況。2020年度支出合計2,856.33萬元，較上年決算數增加602.56萬元，增長26.7%，主要原因是疫情經費支出增加。其中：基本支出2,047.48萬元，占71.7%；項目支出808.86萬元，占28.3%。
3.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余30萬元，較上年決算數增加20萬元，增長200%，主要原因是美麗醫院建設未完工。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年結轉23.11萬元，2020年度財政撥款收入總計1363.17萬元，支出總計1356.28萬元，2020年末結余30萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,088.17萬元，較上年決算數增加223.63萬元，增長25.9%。主要原因是疫情經費撥款增加。較年初預算數增加626.59萬元，增135.7%。主要原因是疫情經費撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結余23.11萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,081.28萬元，較上年決算數918.31萬元增加了162.97萬元，增17.75%。主要原因是疫情經費支出增加。較年初預算數增加609.7萬元，增長129.3%。主要原因是疫情經費支出增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余30萬元，較上年決算數增加20萬元，增長200%，主要原因美麗醫院建設未完工。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出194.3萬元，占18%，較年初預算數增加0萬元，增長0%。
（2）衛生健康支出886.98萬元，占82%，較年初預算數增加609.71萬元，增長219.9%，主要原因是疫情經費支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出547.42萬元。其中：人員經費537.51萬元，較上年決算數增加23萬元，增長4.5%，主要原因是工資的正常調整，財政負擔一部分。人員經費用途主要包括工資、績效、保險。公用經費9.91萬元，較上年決算數減少26.89萬元，下降73.1%，主要原因是財政經費預算減少，公用經費用途是中醫館的經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入275萬元，較上年決算數增加275萬，主要原因是疫情設備的預算。本年支出275萬元，較上年決算數增加275萬元，主要原因是疫情設備的支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
我單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（一）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：特種專業技術用車1輛。主要是用于運送院前急診急救病人。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。
（二）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額354.96萬元，其中：政府采購貨物支出338.5萬元、政府采購工程支出8.84萬元、政府采購服務支出7.63萬元。授予中小企業合同金額350.96萬元，占政府采購支出總額的98.9%，其中：授予小微企業合同金額350.96萬元，占政府采購支出總額的98.9%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金260萬元，從評價情況來看，我單位在規定時間有效的完成了項目支出自評，并認真落實績效自評文件要求。
（二）績效自評結果
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區東溪鎮中心衛生院 | |||||||
項目名稱 | 綦江區基層發熱門診規范化建設項目（直達） | 自評總分 （分) | 97.2 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區衛生健康委員會 | 聯系人 及電話 | 唐晶023-48752835 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 260 | 260 | 100% | 10 | |||
其中：中央補助 | 100% | / | |||||
?????市級補助 | 260 | 260 | / | ||||
?????區級資金 | / | ||||||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
采購計算機斷層攝影設備（CT）1臺，改擴建發熱門診 96平方米，新建放射診療業務用房136.66平方米及配套設施醫療設備正常開展診療活動，提高病人滿意度及就診環境，滿足轄區居民就醫需求。 | ? 實際完成改擴建發熱門診 96平方米，新建放射診療業務用房136.66平方米及配套設施采購，完成計算機斷層攝影設備（CT）采購。改擴建、設備投入使用后提升了診療能力。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 （三級指標） | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 （分) |
項目建設總體完成情況 | 個 | 40 | 95≥ | 100% | 100% | 40 | |
業務收入經濟效益 | 萬元 | 30 | 月增收10萬元 | 100% | 100% | 30 | |
診療人數增長情況 | 人 | 10 | 月增加人數300人 | 74% | 100% | 74 | |
滿意度 | % | 10 | 滿意度100≥ | 98% | 100% | 9.8 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
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六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48752835
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