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重慶市綦江區中醫院

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

??重慶市綦江區中醫院始建于1952年，是集醫、教、研及預防為一體的國家三級中醫醫院。醫院占地面積約83畝，業務建筑面積5.2萬平方米，編制床位500張，實際開放床位680張。醫院常年聘請全國名中醫2人，中國中醫科學院名中醫2人，四川省名中醫3人，重慶市青年名醫1人來院坐診帶教。

醫院主要開展心腦血管介入、腹腔鏡下惡性腫瘤根治術、腹腔鏡下胃結直腸癌根治術、髖關節置換術、膝關節置換術、斷指再植、內鏡粘膜下剝離術、現代康復等醫療技術。

（一）職能職責

本單位主要提供門診、急診重癥、內、外、婦、兒、康復、腫瘤、眼科、皮膚、口腔、耳鼻咽喉、健康體檢等服務。

（二）機構設置

本單位設置黨政后勤內設機構10個；業務管理科室5個；臨床科室25個，醫技科室10個。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計26,232.13萬元，支出總計26,232.13萬元。收支較上年決算數增加227.61萬元、增長 0.9%，主要原因是醫院整體遷建后，床位數增加。

2.收入情況。2020年度收入合計25,653.24萬元，較上年決算數增加2,076.97萬元，增長8.8%。其中：財政撥款收入2,555.37萬元，占10%；事業收入22,571.10萬元，占88%；其他收入526.78萬元，占2%。此外，使用非財政撥款結余578.88萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計25,865.53萬元，較上年決算數增加1,336.06萬元，增長5.4%，主要原因是醫院整體搬遷新院區運行費用增加以及爆發新冠肺炎增加疫情防控支出。其中：基本支出24,750.22萬元，占95.7%；項目支出1,115.32萬元，占4.3%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余366.59萬元，較上年決算數增加366.59萬元，主要公立醫院綜合改革項目資金223萬元，創建三甲醫院基本建設財政配套資金51萬，醫療服務能力提升保障經費41萬元未使用等。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,555.37萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1,802.41萬元，下降41.4%。主要原因是2019年支出以前年度中醫院遷建住院樓建設項目資金

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,194.97萬元，較上年決算數增加265.45萬元，增長13.8%。主要原因是創建三甲醫院基本建設財政配套資金增加336萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,828.37萬元，較上年決算數減少2,529.41萬元，下降58%。主要原因是2019年支出以前年度中醫院遷建住院樓建設項目資金。較年初預算數增加471.84萬元，增長34.8%。主要原因是增加公立醫院取消藥品加成167萬元、公立醫院綜合改革56萬元、中醫藥康復能力提升工程50萬元、新冠肺炎疫情防控項目經費50萬元等。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余366.59萬元，較上年決算數增加366.59萬元，主要原因是公立醫院綜合改革項目資金223萬元，創建三甲醫院基本建設財政配套資金51萬，醫療服務能力提升保障經費41萬元未使用等。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出423.73萬元，占23.2%，較年初預算數增加180.78萬 元，增長74.4%，主要原因是增加退休人員綜合目標考核143萬元，養老保險支出增加28萬元等。

（2）衛生健康支出1,404.65萬元，占76.8%，較年初預算數增加291.07萬元，增長26.1%，主要原因是增加公立醫院取消藥品加成167萬元、公立醫院綜合改革56萬元、中醫藥康復能力提升工程50萬元、新冠肺炎疫情防控項目經費50萬元等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,073.46萬元。其中：人員經費1,073.46萬元，較上年決算數減少76.51萬元，下降6.7%，主要原因是2020年職工崗位工資調資未辦理完畢。人員經費用途主要包括人員工資、績效、職工三險一金。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本年收入360.40萬元，較上年決算數增加360.40萬元，增長100%，主要是用于新冠肺炎疫情防控支出。本年支出360.40萬元，較上年決算數增加360.40萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位屬于差額撥款，財政未保障我單位“三公”經費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中應急保障用車1輛，特種專業技術用車8輛。單價100萬元（含）以上專用設備20臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,802.54萬元，其中：政府采購貨物支出1,464.23萬元、政府采購服務支出338.31萬元。授予中小企業合同金額1,532.54萬元，占政府采購支出總額的85%，其中：授予小微企業合同金額 1,356.59萬元，占政府采購支出總額的75.3%。主要用于采購醫療設備、洗滌服務以及安保服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金766.9萬元。

（二）績效自評結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663098。

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