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重慶市綦江區衛生健康綜合行政執法支隊

2020年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

我支隊是重慶市綦江區衛生健康委管理的行政執法機構，以綦江區衛生健康委的名義，統一行使衛生健康領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。依法開展醫療衛生、公共衛生、計劃生育、中醫服務等衛生與健康領域綜合監督管理與執法，依法依規查處違法行為等。

（二）機構設置

機構規格為副處級，事業編制40名，現有在編在崗人員36人，設黨組織書記兼支隊長1名，政委1名，副支隊長2名。內設“2科6大隊”，設置分別為綜合科、法制科（衛生監督協管科），食品標準與消毒產品執法大隊，醫療衛生執法一、二大隊，公共衛生執法一、二大隊，職業健康執法大隊，科級領導職數11名。

（三）單位構成

本單位為參公事業單位，無下級預算單位。

????二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計947.59萬元，支出總計947.59萬元。收支較上年決算數減少20.81萬元、下降2.1%。

2.收入情況。2020年度收入合計932.01萬元，較上年決算數減少0.56萬元，下降0.1%。此外年初結轉和結余15.58萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計926.63萬元，較上年決算數減少25.83萬元，下降2.7%，主要原因是按照黨中央、國務院關于“堅持政府要節儉，過緊日子”的要求，壓減了項目支出中涉及的非急需非剛性支出。其中：基本支出748.85萬元，占80.8%；項目支出177.78萬元，占19.2%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余20.96萬元，較上年決算數增加5.02萬元，增長31.5%。

2020年的收入支出金額較上年及年初預算數量出現差異的主要原因是按照黨中央、國務院關于“堅持政府要節儉，過緊日子”的要求，壓減了支出中涉及的非急需非剛性支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計947.59萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少20.81萬元，下降2.1%。主要原因是按照黨中央、國務院關于“堅持政府要節儉，過緊日子”的要求，壓減了項目支出中涉及的非急需非剛性支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入932.01萬元，較上年決算數減少0.56萬元，下降0.1%。較年初預算數增加102.12萬元，增長12.3%。此外，年初財政撥款結轉和結余15.58萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出926.63萬元，較上年決算數減少25.83萬元，下降2.7%。較年初預算數增加80.80萬元，增長9.6%。增加的主要原因由于人員的增加及調資增加。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余20.96萬元，較上年決算數增加5.02萬元，增長31.5%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出95.24萬元，占10.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（2）衛生健康支出796.56萬元，占86%，較年初預算數增加80.80萬元，增長11.3%。

（3）住房保障支出34.83萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出748.85萬元。其中：人員經費646.58萬元，較上年決算數增加57.03萬元，增長9.7%，主要原因是單位人員的調整及工資待遇的調整。人員經費用途主要包括工資福利支出及個人家庭的補助、社會保障費等。公用經費102.27萬元，較上年決算數減少2.49萬元，下降2.4%。公用經費用途主要包括單位日常行政管理的費用、水電費、辦公費、郵電費、完成專用所需的消耗性費用、購置低耗易耗品的業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計11.61萬元，較年初預算數減少2.59萬元，下降18.2%，較上年支出數減少36.36萬元，下降75.8%，主要原因是按照黨中央、國務院關于“堅持政府要節儉，過緊日子”的要求，壓減了項目支出中涉及的非急需非剛性支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2020年未發生此支出。無增減變化。

公務車購置費0.00萬元，較上年支出數減少23.98萬元，下降100%，主要原因是本單位2020年未發生此支出。

公務車運行維護費11.55萬元，主要用于日常監督執法檢查。費用支出較年初預算數減少2.45萬元，下降17.5%，較上年支出數減少12.41萬元，下降51.8%，主要原因是本單位辦理案件數量每年不定且路途遠近情況不定，嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓減公務用車。在保障辦案的情況下，合理調配車輛、人員配備，厲行節儉。

公務接待費0.05萬元，主要用于接待市總隊專項工作督查。費用支出較年初預算數減少0.15萬元，下降75%，較上年支出數增加0.02萬元，增長66.7%，主要原因是接待增加的同時嚴格貫徹落實中央八項規定，合理控制公務接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待2批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費66.25元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.89萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出102.27萬元，機關運行經費主要用于保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修、專用材料及一般設備購置費、辦公用房的水電費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少2.49萬元，下降2.4%。本年度會議費支出0.35萬元，較上年決算數減少6.26萬元，下降94.7%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，反對浪費，壓縮辦公經費。本年度培訓費支出4.52萬元，較上年決算數增加1.39萬元，增長44.4%，主要原因是醫療機構放射工作人員、公共場所負責人等督查人數的增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 0.20萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購監督檢查專用設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金102.03萬元；從評價情況來看各項項目評價優秀，執行率98.0%，及時率98.0%。

（二）績效自評結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48650051。

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