重慶市綦江區永城鎮衛生院
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）基本情況
重慶市綦江區永城鎮衛生院坐落于綦江區東南部的永城鎮，成立于1958年，是一所非營利性一級丙等綜合鄉鎮衛生院，綦江區城鎮職工基本醫療保險、居民醫療保險、城鄉醫療救助定點醫院。占地面積1,332平方米，業務樓面積1,580平方米。常住人口16,692人，所轄6個行政村和3個居委會，轄區內有13個村衛生室16個鄉村醫生。并與綦江區中醫院為聯合體醫療機構，區中醫院常駐專家在我院坐診。目前我院編制床位27張，實際開放床位36張，現有在職職工40人，核定編制25人，實有在編人員24人，臨聘人員16人，三支一扶人員1人，退休人員2人。其中在編專業技術人員23人，職員1人；臨聘人員中專業技術人員13人，駕駛員1人行政輔助人員2人。專業技術人員36人，副高職稱1人，中級職稱5人。其中執業醫師及以上8人，助理醫師4人，護師及以上4人，護士7人。
（二）職能職責
負責為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。醫療、常見病多發病護理，預防保健、衛生技術人員培訓，初級衛生保健規劃實施，合作醫療組織與管理，衛生監督與衛生信息管理。
（三）機構設置
機構內設部門有：辦公室、綜合科、門診部、公共衛生科、康復理療科、總務科。儀器設備有儀器設備有DR照光機、彩超機、全自動生化分析儀、心電監護儀、麻醉機、呼吸機等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計584.55萬元，支出總計584.55萬元。收支較上年決算數增加12.50萬元、增長2.2%，主要原因是受新冠疫情影響，財政撥款經費增加82.85萬元，事業收入減少54.51萬元，年初結轉和結余減少15.84萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計544.55萬元，較上年決算數增加28.34萬元，增長5.5%，主要原因是受新冠疫情影響，財政撥款經費增加82.85萬元，事業收入減少54.51萬元。其中：財政撥款收入340.08萬元，占62.5%；事業收入204.47萬元，占37.5%。此外，年初結轉和結余40.00萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計579.09萬元，較上年決算數增加47.04萬元，增長8.8%，主要原因是受新冠疫情影響，單位經費支出增加。其中：基本支出 332.92萬元，占57.5%；項目支出246.17萬元，占42.5%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余5.46萬元，較上年決算數減少34.54萬元，下降86.4%，主要原因是預防接種門診改造項目經費已經撥付34.54萬元，剩余5.46萬元將在2021年撥付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計380.08萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加67.01萬元，增長21.4%。主要原因一是受新冠疫情影響，財政撥款經費增加82.85萬元；二是年初財政撥款結轉和結余減少15.84萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入340.08萬元，較上年決算數增加82.85萬元，增長32.2%。主要原因是受新冠疫情影響，財政撥款經費增加。較年初預算數增加214.29萬元，增長170.4%。主要原因是受新冠疫情影響，財政撥款經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余40.0萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出374.62萬元，較上年決算數增加101.55萬元，增長37.2%。主要原因是受新冠疫情影響，單位經費支出增加。較年初預算數增加208.83萬元，增長126%。主要原因是受新冠疫情影響，單位經費支出增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5.46萬元，較上年決算數減少34.54萬元，下降86.4%，主要原因是預防接種門診改造項目經費已經撥付34.54萬元，剩余5.46萬元將在2021年撥付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出47.80萬元，占12.8%，較年初預算數相比，基本持平。
（2）衛生健康支出326.82萬元，占87.2%，較年初預算數增加208.83萬元，增長177%，主要原因是基本支出增加2.67萬元，項目支出增加211.63萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出128.46萬元。其中：人員經費128.46萬元，較上年決算數增加12.39萬元，增長10.7%，主要原因是加強疫情防控，人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費0.00萬元，較上年決算數減少19.00萬元，下降100%，我單位嚴格執行中央八項規定，日常辦公厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
我單位屬于公益二類事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
我單位屬于公益二類事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（三）“三公”經費實物量情況
我單位屬于公益二類事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
我單位屬于公益二類事業單位，財政未保障我單位機關運行經費。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
我單位屬于公益二類事業單位，財政只保障基本支出，未保障項目支出，故我單位未開展項目績效自評。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48489053
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