重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理辦法（試行）》（渝府發(fā)〔2012〕123號(hào)）文件規(guī)定，我院主要職責(zé)是：
1.以維護(hù)居民健康為中心，承擔(dān)區(qū)衛(wèi)生行政主管部門依法委托的衛(wèi)生管理職責(zé)。中心衛(wèi)生院是輻射一定區(qū)域的醫(yī)療服務(wù)中心，并承擔(dān)對(duì)區(qū)域內(nèi)其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的技術(shù)指導(dǎo)工作，其規(guī)模、設(shè)備、床位、人員等配置應(yīng)與其承擔(dān)的任務(wù)相一致。
2.應(yīng)當(dāng)提供包括疾病控制、婦幼保健、健康教育、殘疾人康復(fù)、計(jì)劃生育指導(dǎo)等基本公共衛(wèi)生服務(wù)，協(xié)助或獨(dú)立完成重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、衛(wèi)生應(yīng)急等任務(wù)。
3.應(yīng)當(dāng)使用適宜技術(shù)、設(shè)備和基本藥物，開展常見(jiàn)病、多發(fā)病的門診和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥等服務(wù)。
4.應(yīng)當(dāng)協(xié)助衛(wèi)生行政主管部門做好轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和診所的管理及技術(shù)指導(dǎo)工作，做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作，完整、及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告相關(guān)信息，逐步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
5.應(yīng)當(dāng)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府制定、實(shí)施農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健規(guī)劃，開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.職能科室（10個(gè)）：黨政辦、質(zhì)管辦（兼考核辦）、內(nèi)控辦（兼運(yùn)管辦）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理與院感科、藥械科、人事科（兼科教科）、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、總務(wù)科、公共衛(wèi)生管理科。
部分職能科室下設(shè)二級(jí)科室：黨政辦下設(shè)黨群辦、行政辦；醫(yī)務(wù)科下設(shè)應(yīng)急辦、醫(yī)?？?/span>、病案管理科；總務(wù)科下設(shè)信息科；公共衛(wèi)生管理科下設(shè)健教辦；護(hù)理與院感科下設(shè)護(hù)理部、院感科。
2.臨床科室（11個(gè)）：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科（婦幼健康部）、全科醫(yī)學(xué)科（全科醫(yī)學(xué)部）、中醫(yī)科（中醫(yī)館）、康復(fù)科、急診科、麻醉科、心理科、口腔科、五官科。
部分臨床科室下設(shè)二級(jí)科室：內(nèi)科下設(shè)內(nèi)兒科、血液凈化科和特檢科；外科下設(shè)碎石科；中醫(yī)科下設(shè)中醫(yī)內(nèi)科、中醫(yī)康復(fù)科和中醫(yī)兒科；婦產(chǎn)科下設(shè)婦女保健科、孕產(chǎn)婦保健科和兒童保健科。
3.醫(yī)技科室（3個(gè)）：超聲心電科、放射科、檢驗(yàn)科。
4.歸口管理：醫(yī)技科室和口腔科歸入門診部管理；心理科歸入內(nèi)科管理；中西藥房歸入藥械科管理；收費(fèi)室歸入財(cái)務(wù)資產(chǎn)科管理。
（三）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,383.71萬(wàn)元，支出總計(jì)3,383.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加489.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及基本公共衛(wèi)生支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,383.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加591.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2%，主要原因是事業(yè)收入及財(cái)政撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入1,087.99萬(wàn)元，占32.2%；事業(yè)收入2,295.72萬(wàn)元，占67.8%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,383.71萬(wàn)元，較上年決算增加489.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及基本公共衛(wèi)生支出增加。其中：基本支出2,901.30萬(wàn)元，占85.7%；項(xiàng)目支出482.42萬(wàn)元，占14.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,087.99萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少49.57萬(wàn)元，下降4.4%。主要原因是2021年有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余102.03萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,087.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加554.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.1%。主要原因是年初預(yù)算沒(méi)有含有基本公共衛(wèi)生撥款預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,087.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.57萬(wàn)元，下降2.6%。主要原因是2021年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。較年初預(yù)算數(shù)增加554.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.1%。主要原因是年初預(yù)算沒(méi)有含有基本公共衛(wèi)生撥款預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出266.18萬(wàn)元，占24.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加83.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.1%，主要原因是退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
（2）衛(wèi)生健康支出821.81萬(wàn)元，占75.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加471.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.3%，主要原因是基本公共衛(wèi)生支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出605.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)605.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%，主要原因是工資的正常調(diào)整，財(cái)政負(fù)擔(dān)一部分，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效、保險(xiǎn)。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
?本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
??????本單位2022年度公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
????本單位2022年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
????本單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2022年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額255.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出236.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額255.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的8.6%。主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金407.52萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)公開表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本年度基本公共衛(wèi)生等工作順利完成，達(dá)到年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：??023-48752835
?
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