一、部門基本情況

重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院座落于綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)高灘巖路68號，建院于1952年，房屋建筑面積1830㎡；編制床位49張，實有床位70張；人員編制42人，實有在編人員40人，其中：副高級職稱4人，中級職稱6人；非編人員21人，其中勞務(wù)派遣21人。

（一）職能職責(zé)

扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬一級甲等醫(yī)院，承擔(dān)扶歡鎮(zhèn)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

?重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置職能科室7個，臨床科室3個。

（三）單位構(gòu)成

重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院為納入綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,409.16萬元，支出總計1,409.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加31.20萬元,增長2.3%，主要原因是疫情使收入和支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計1,390.65萬元，較上年決算數(shù)增加88.81萬元，增長6.8%，主要原因是醫(yī)療設(shè)備、業(yè)務(wù)收入增加，其中：財政撥款收入490.72萬元，占35.3%；事業(yè)收入899.94萬元，占64.7%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.51萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,409.16萬元，較上年決算增加31.20萬元，增長2.3%，主要原因是由于疫情使得人員經(jīng)費及耗材增加。其中：基本支出1,196.84萬元，占84.9%；項目支出212.32萬元，占15.1%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計509.23萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少99.25萬元，下降16.3%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費和人員經(jīng)費減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入490.72萬元，較上年決算數(shù)減少41.64萬元，下降7.8%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費和人員經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加230.96萬元，增長88.9%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.51萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出509.23萬元，較上年決算數(shù)減少99.25萬元，下降16.3%。主要原因是疫情防控經(jīng)費、公共衛(wèi)生經(jīng)費和人員經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加249.47萬元，增長96%。主要原因是在年初預(yù)算上增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出82.87萬元，占16.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.54萬元，增長37.4%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出426.36萬元，占83.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加226.93萬元，增長113.8%，主要原因是公用支出和疫情經(jīng)費增加 。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出296.91萬元。其中：人員經(jīng)費262.06萬元，較上年決算數(shù)減少42.33萬元，下降13.9%，主要原因是我院在編人數(shù)減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資及五險一金等。公用經(jīng)費34.84萬元，較上年決算數(shù)增加34.84萬元。主要原因是由于疫情專用材料等費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公、印刷、專用材料、咨詢費等各項公務(wù)運行支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。我單位屬于公益二類差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.本單位2022年度因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用。

2.本單位2022年度公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

3.本單位2022年度公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。

4.本單位2022年度公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無變化。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無變化。因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額2.20萬元，其中：政府采購貨物支出2.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.20萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金240.95萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見公開表。

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本年度基本公共衛(wèi)生、基本藥物制度等各項工作順利完成，達(dá)成了年初工作計劃，自評績效目標(biāo)完成度良好。

（三）重點績效評價結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

黎麗???023-48790545

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