重慶市綦江區(qū)結(jié)核病防治所2022年度部門決算情況說明
? ? ? 一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
我所在區(qū)衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，履行相關(guān)職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，綦江區(qū)結(jié)防所主要職能職責(zé)如下：
1. 根據(jù)市級結(jié)核病防治規(guī)劃，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，在區(qū)衛(wèi)生健康委組織下，協(xié)助制定本區(qū)結(jié)核病防治規(guī)劃或工作方案，并組織實(shí)施。?
2. 牽頭負(fù)責(zé)區(qū)結(jié)核病防治規(guī)劃的落實(shí)，開展對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和基層公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)考核。
3. 在區(qū)衛(wèi)生健康委領(lǐng)導(dǎo)下，建立與區(qū)級綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)間的例會(huì)工作制度。
4. 負(fù)責(zé)轄區(qū)結(jié)核病管理信息系統(tǒng)的維護(hù)、更新和安全管理；開展轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核疫情的監(jiān)測、報(bào)告和通報(bào)；對聚集性疫情開展流行病學(xué)調(diào)查和現(xiàn)場處置。
5. 組織開展結(jié)核病重點(diǎn)人群的監(jiān)測與預(yù)防控制、肺結(jié)核或疑似肺結(jié)核患者及密切接觸者的追蹤以及對基層報(bào)告的失訪者開展追訪的工作。
6. 負(fù)責(zé)對所有就診肺結(jié)核患者的診斷、報(bào)告、登記、治療以及隨訪管理服務(wù)，并做好相關(guān)信息的錄入工作。
7. 負(fù)責(zé)向上級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診疑難重癥和耐藥肺結(jié)核患者。
8. 開展對病原學(xué)陽性患者密切接觸者和重點(diǎn)人群的篩查工作。
9. 實(shí)施和推廣國家結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室診斷標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，開展結(jié)核分枝桿菌的涂片、分離培養(yǎng)和分子生物學(xué)檢測，負(fù)責(zé)本地區(qū)結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
10. 開展轄區(qū)內(nèi)結(jié)核病健康教育工作，并開展肺結(jié)核患者和家屬的健康教育。
11. 制定抗結(jié)核藥品和設(shè)備的需求計(jì)劃，及時(shí)供應(yīng)和調(diào)劑藥品，設(shè)立藥品和設(shè)備賬目，專人管理。
12. 開展結(jié)核病防治應(yīng)用性研究工作。
13. 完成上級機(jī)構(gòu)和本級衛(wèi)生行政部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?重慶市綦江區(qū)結(jié)核病防治所是公益一類事業(yè)單位，正科級。財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制17名，實(shí)有人數(shù)12人；設(shè)所長1名、副所長1名。設(shè)置辦公室、財(cái)務(wù)室、病案室、放射科、檢驗(yàn)科、初診室、復(fù)診室、藥房、收費(fèi)室等9個(gè)科室。
（三）單位構(gòu)成
???本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)505.14萬元，支出總計(jì)505.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加23.05萬元,增長4.8%，主要原因是事業(yè)收入、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)496.47萬元，較上年決算數(shù)增加77.63萬元，增長18.5%，主要原因是事業(yè)收入、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入366.45萬元，占73.8%；事業(yè)收入130.02萬元，占26.2%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.67萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)441.60萬元，較上年決算減少40.49萬元，下降8.4%，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。其中：基本支出359.49萬元，占81.4%；項(xiàng)目支出82.11萬元，占18.6%；此外，結(jié)余分配63.53萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)375.12萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.69萬元，下降1%。主要原因是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入366.45萬元，較上年決算數(shù)增加50.89萬元，增長16.1%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.91萬元，下降1.6%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少等原因。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.67萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出375.12萬元，較上年決算數(shù)減少3.69萬元，下降1%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2.76萬元，增長0.7%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等原因。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出50.11萬元，占13.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.52萬元，增長81.6%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，社保費(fèi)等有所增加。
（2）衛(wèi)生健康支出311.77萬元，占83.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.55萬元，下降6.2%，主要原因是年終調(diào)整預(yù)算，項(xiàng)目支出減少等。
（3）住房保障支出13.23萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.78萬元，增長6.3%，主要原因是職工工資調(diào)整增加預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出293.00萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)257.22萬元，較上年決算數(shù)增加14.16萬元，增長5.8%，主要原因是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資等。公用經(jīng)費(fèi)35.79萬元，較上年決算數(shù)增加4.12萬元，增長13%，主要原因是專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降27.8%，主要原因是單位嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算管理，從嚴(yán)控制，做到厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長8.5%，主要原因是下鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查業(yè)務(wù)使三公經(jīng)費(fèi)中車輛運(yùn)維費(fèi)較上年有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2022年度公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.32萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)、高速公路通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，下降26.2%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，減少不必要的開支。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長8.5%，主要原因是下鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查業(yè)務(wù)增加車輛使用。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.32萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.35萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降25.5%，主要原因是業(yè)務(wù)會(huì)議開支有所減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.77萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降8.8%，主要原因是本年各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用有效控制，使費(fèi)用減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評6項(xiàng)，涉及資金153.12萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位的6個(gè)績效自評項(xiàng)目均已完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85895669
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