重慶市綦江區(qū)精神衛(wèi)生中心2022年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
重慶市綦江區(qū)精神衛(wèi)生中心座落于綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)篆南街54號，1985年建院，其前身為綦江縣篆塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院。中心房屋建筑面積12560㎡；編制床位348張，實有床位717張；人員編制96人，實有在編人員94人，其中：高級職稱2人,副高級職稱12人，中級職稱29人；非編人員100人，其中勞務派遣28人。
（一）職能職責
篆塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬一級甲等醫(yī)院，精衛(wèi)中心執(zhí)行二級醫(yī)院收費標準，中心以精神?？萍靶睦斫ㄔO服務體系為主，承擔篆塘鎮(zhèn)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務等相關工作。
（二）機構設置
中心內(nèi)設黨政后勤機構10個、業(yè)務管理科室5個、臨床科室7個：黨政辦公室、組織人事科、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、紀檢監(jiān)察室、財務科（績效考核辦公室）、審計科（醫(yī)?？疲?、信息科、安全保衛(wèi)科、總務基建科、醫(yī)學裝備部；醫(yī)務部（科教部）、護理部、醫(yī)院感染管理科、公共衛(wèi)生科、嚴重精神障礙管理辦公室。
（三）單位構成
重慶市綦江區(qū)精神衛(wèi)生中心從預算單位構成看，是納入綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年度決算編制的二級預算單位，本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,968.73萬元，支出總計3,968.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加62.99萬元,增長1.6%，主要原因是本年度財政補助收入較上年增加42.14萬元，事業(yè)收入增加149.02萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余減少128.17萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計3,965.89萬元，較上年決算數(shù)增加191.16萬元，增長5.1%，主要原因是財政補助收入較上年增加42.14萬元，事業(yè)收入較上年增加149.02萬元。其中：財政撥款收入911.65萬元，占23%；事業(yè)收入3,054.25萬元，占77%；此外年初結轉(zhuǎn)和結余2.84萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,968.73萬元，較上年決算增加62.99萬元，增長1.6%，主要原因是基本養(yǎng)老保險等社會保障繳費增加，疫情防控工作需要人員和材料支出增加。其中：基本支出3,668.16萬元，占92.4%；項目支出300.57萬元，占7.6%。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計914.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少86.04萬元，下降8.6%。主要原因是2022年度年初結轉(zhuǎn)和結余較上年減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入911.65萬元，較上年決算數(shù)增加42.14萬元，增長4.8%。主要原因是2022年度疫情原因財政補助人員經(jīng)費等增加。較年初預算數(shù)增加206.67萬元，增長29.3%。主要原因是嚴重精神障礙管理工作等專項經(jīng)費未列入年初預算。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余2.84萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出914.48萬元，較上年決算數(shù)減少86.04萬元，下降8.6%。主要原因是2022年度年初結轉(zhuǎn)和結余較上年減少。較年初預算數(shù)增加209.50萬元，增長29.7%。主要原因是嚴重精神障礙管理工作等專項經(jīng)費未列入年初預算。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出145.64萬元，占15.9%，較年初預算數(shù)增加34.99萬元，增長31.6%，主要原因是財政調(diào)整預算。
（2）衛(wèi)生健康支出768.85萬元，占84.1%，較年初預算數(shù)增加174.52萬元，增長29.4%，主要原因是人員支出及公用支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出613.92萬元。其中：人員經(jīng)費613.92萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長0.1%，主要原因是中心在編職工調(diào)薪增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資及五險二金等。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。
本單位2022年度公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。
本單位2022年度公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。
本單位2022年度公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額104.12萬元，其中：政府采購貨物支出72.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出31.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.07萬元，占政府采購支出總額的78.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.19萬元，占政府采購支出總額的67.4%。主要用于采購自然光照治療系統(tǒng)、腦漲落儀及中心三級關鍵信息基礎設施等級保護項目建設等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我中心對6個項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金300.00萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位各項工作進展順利，較好的完成了年初工作計劃，自評績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48229997
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