重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院位于重慶市綦江區(qū)最南端，與貴州習水、桐梓兩縣接壤，距離城區(qū)約80公里。幅員面積129平方公里，有15個行政村5個社區(qū)，轄區(qū)醫(yī)療機構有1個衛(wèi)生院、2個礦分院和21個村衛(wèi)生室。人員情況：我院人員編制數(shù)為43人，在編職工39人，非在編職工30人，退休人員14人。其中衛(wèi)生技術人員57人，高（副）級職稱2人、中級職稱5人，床位情況：醫(yī)院編制床位76張，實際開放床位76張。
（一）職能職責
我院的主要職能職責如下：
1、承擔本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。
2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作。
3、提供并組織實施本鎮(zhèn)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃。
4、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
5、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
6、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
7、能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術。
8、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
9、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購 、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
機構情況：開設內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)康復理療科、公共衛(wèi)生科、檢驗科、放射科、醫(yī)學影像等相關科室。
（三）單位構成
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為納入綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,426.19萬元，支出總計1,426.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少0.91萬元,下降0.1%，主要原因是財政撥款減少。
2.收入情況。2022年度收入合計1,426.19萬元，較上年決算數(shù)增加31.92萬元，增長2.3%，主要原因是事業(yè)收入增加。其中：財政撥款收入512.63萬元，占35.9%；事業(yè)收入913.56萬元，占64.1%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,426.19萬元，較上年決算減少0.91萬元，下降0.1%，主要原因是人員經(jīng)費支出減少。其中：基本支出1,191.98萬元，占83.6%；項目支出234.22萬元，占16.4%。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計512.63萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少63.31萬元，下降11%。主要原因是人員經(jīng)費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入512.63萬元，較上年決算數(shù)減少30.48萬元，下降5.6%。主要原因是人員經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)增加240.49萬元，增長88.4%。主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生資金，本年度增加財政對基本公共衛(wèi)生服務撥款220.25萬元。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出512.63萬元，較上年決算數(shù)減少63.31萬元，下降11%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。較年初預算數(shù)增加240.49萬元，增長88.4%。主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生資金，本年度基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出220.25萬元。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出82.76萬元，占16.1%，較年初預算數(shù)增加19.43萬元，增長30.7%，主要原因是2022年度退休人員增加。
（2）衛(wèi)生健康支出429.88萬元，占83.9%，較年初預算數(shù)增加221.07萬元，主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生資金，本年度基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費支出220.25萬元計入到衛(wèi)生健康支出中。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出278.42萬元。其中：人員經(jīng)費278.42萬元，較上年決算數(shù)減少14.83萬元，下降5.1%，主要原因是人員減少，基本工資減少。人員經(jīng)費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2022年度公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
????????本單位2022年度公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
????????本單位2022年度公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位為差額事業(yè)單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我院對部門整體9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金867.72萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本年度基本公共衛(wèi)生、房屋維修設備維護、藥品采購等各項工作順利完成，達到了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48740030
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