? 重慶市綦江區通惠街道社區衛生服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
本單位主要承擔疾病預防控制、衛生計生監督協管、婦幼保健、健康教育、重點人群管理等基本公共衛生服務，以及一些常見病、多發病的基本醫療和基本公共衛生服務。
（二）機構設置
本單位開設了全科醫學科、中醫科、康復科、口腔科、婦科等臨床科室和醫學檢驗科、醫學影像科、特檢科（超聲、心電圖）等醫技科室及公共衛生科室。在崗職工78人，退休職工15人；擁有高級職稱7人，中級職稱7人；本科及以上學歷25人，專科學歷56人。編制床位72張。擁有DR照光機、全自動生化分析儀、心臟彩超、陰道鏡、胃鏡、骨密度儀、肺功能儀等基本醫療設備。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計1,844.67萬元，支出總計1,844.67萬元。收支較上年決算數減少38.87萬元,下降2.1%，人員支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計1,844.67萬元，較上年決算數增加102.17萬元，增長5.9%，主要原因是疫苗接種收入增加。其中：財政撥款收入729.62萬元，占39.6%；事業收入1,115.06萬元，占60.4%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,844.67萬元，較上年決算減少38.87萬元，下降2.1%，人員支出減少。其中：基本支出1,582.19萬元，占85.8%；項目支出262.48萬元，占14.2%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計729.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少148.29萬元，下降16.9%。主要原因是基本公衛服務相關補助減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入729.62萬元，較上年決算數減少7.24萬元，下降1%。主要原因是基本公共衛生補助減少。較年初預算數增加304.18萬元，增長71.5%。主要原因是年中調劑基本公共衛生資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出729.62萬元，較上年決算數減少148.29萬元，下降16.9%。主要原因是基本公衛服務質量有所下滑，其相關補助減少。較年初預算數增加304.18萬元，增長71.5%。主要原因是年初未預算基本公共衛生收入。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出123.75萬元，占17%，較年初預算數增加28.93萬元，增長30.5%，主要原因是人員結構調整和社保基數調整。
（2）衛生健康支出605.87萬元，占83%，較年初預算數增加275.24萬元，增長83.2%，主要原因是人員結構調整和業務量的增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出467.14萬元。其中：人員經費467.14萬元，較上年決算數減少11.79萬元，下降2.5%，主要原因是人員結構調整。人員經費用途主要包括基本薪酬以及社會保障費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生“三公”經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生公務車運行費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生公務車運行費。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生公務接待支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發生公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）會議費和培訓費
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，無變化。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，無變化。因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0（套），單價100萬元（含）以上專用設備0（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我中心對3個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評3項，涉及資金236.08萬元?。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位各項工作進展順利，較好的完成了年初工作計劃，自評績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663158