重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
隆盛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療業(yè)務(wù)與公共衛(wèi)生服務(wù)并重的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。是綦江區(qū)城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點(diǎn)醫(yī)院，是以開展基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)為主的乙級(jí)綜合性醫(yī)院。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
服務(wù)能力：編制床位48張，開放床位60張，業(yè)務(wù)范圍覆蓋隆盛全鎮(zhèn)并輻射到鄰近的巴南、三角、永城及萬盛經(jīng)開區(qū)等地，總服務(wù)人口超過4萬。
人才隊(duì)伍：我院編制49人，在編人員48人，退休人員27人 ，勞務(wù)派遣人員16人,全院職工共計(jì)64人。現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員53人，其中副高職稱4人，中級(jí)8人，初級(jí)職稱40人；工人7人，職員4人。
醫(yī)療技術(shù)：綜合住院部：綜合科是集心血管、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、普外科、骨科等的綜合科室。成功開展了腹腔鏡、膀胱鏡等內(nèi)鏡先進(jìn)治療技術(shù)，特色項(xiàng)目有：經(jīng)腹腔鏡膽囊切除術(shù)、經(jīng)腹腔鏡闌尾切除術(shù)、經(jīng)腹腔鏡疝修補(bǔ)術(shù)、經(jīng)腹腔鏡子宮肌瘤切除術(shù)、經(jīng)腹腔鏡卵巢囊腫摘除術(shù)、經(jīng)尿道前列腺等離子切除術(shù)、經(jīng)輸尿管鏡鈥激光碎石取石術(shù)、創(chuàng)傷骨折、甲狀腺、乳腺等手術(shù)。并新開展中藥浴足項(xiàng)目，得到居民一致好評(píng)。婦產(chǎn)科:能開展順產(chǎn)和卵巢囊腫切除等婦科疾病診治，并能利用波姆光、利普刀、臭氧治療儀等設(shè)備對(duì)宮頸炎/糜爛及肥大、陰道炎等婦科疾病予以手術(shù)治療，治療效果良好；康復(fù)科：常年有區(qū)中醫(yī)院專家定期坐診，結(jié)合傳統(tǒng)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)代科技產(chǎn)品，對(duì)腦卒中后遺癥、頸腰椎疾病、各種疼痛等進(jìn)行康復(fù)治療，并有專業(yè)康復(fù)理療科醫(yī)師予以健康指導(dǎo)，治療效果非常明顯。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,264.76萬元，支出總計(jì)1,264.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加35.57萬元,增長(zhǎng)2.9%，主要原因是醫(yī)院開展手術(shù)，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,247.32萬元，較上年決算數(shù)增加75.53萬元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是醫(yī)院開展手術(shù)，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入552.77萬元，占44.3%；事業(yè)收入694.54萬元，占55.7%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.45萬元。
?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,264.76萬元，較上年決算增加35.57萬元，增長(zhǎng)2.9%，主要原因是醫(yī)院拓展業(yè)務(wù)導(dǎo)致支出增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出1,085.41萬元，占85.8%；項(xiàng)目支出179.35萬元，占14.2%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)570.22萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少60.15萬元，下降9.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少和人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入552.77萬元，較上年決算數(shù)減少20.19萬元，下降3.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加191.82萬元，增長(zhǎng)53.1%。主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生資金指標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.45萬元。
?2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出570.22萬元，較上年決算數(shù)減少60.15萬元，下降9.5%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加209.27萬元，增長(zhǎng)58%。主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生資金指標(biāo)等，支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出151.65萬元，占26.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.90萬元，增長(zhǎng)49%，主要原因是人員保險(xiǎn)調(diào)整，支出增大。
（2）衛(wèi)生健康支出418.56萬元，占73.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加159.36萬元，增長(zhǎng)61.5%，主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生資金指標(biāo)等，支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出390.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)390.87萬元，較上年決算數(shù)減少6.08萬元，下降1.5%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。我單位屬于公益二類差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1、本單位2022年度因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
2、本單位2022年度公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
3、本單位2022年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
4、本單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用撥款增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我院對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金179.35萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
本年度基本公共衛(wèi)生等各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)成了年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
????（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：唐勇 ??023-48480005
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