重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)樂(lè)興衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)樂(lè)興衛(wèi)生院是一所丙級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，始建于1952年。我院系差額補(bǔ)助事業(yè)單位，屬于二級(jí)預(yù)算單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)5個(gè)行政村和1個(gè)社區(qū)共四千多人以及周邊比鄰鎮(zhèn)上群眾的公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療服務(wù)等工作。 ????????????
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)情況：開(kāi)設(shè)醫(yī)防融合科、門(mén)診、輔檢科等臨床科室。現(xiàn)擁有DR、彩超、血細(xì)胞分析儀等醫(yī)療設(shè)備，各科收入支出由醫(yī)院統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。人員情況：我院人員編制數(shù)為20人，在編職工20人，非在編職工8人，退休人員9人。其中衛(wèi)生技術(shù)26人員，高級(jí)職稱3人、中級(jí)職稱4人，床位情況：醫(yī)院編制床位17張，實(shí)際開(kāi)放床位25張。
（三）單位構(gòu)成
我院系差額補(bǔ)助事業(yè)單位，屬于二級(jí)預(yù)算單位。?
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)491.74萬(wàn)元，支出總計(jì)491.74萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少11.56萬(wàn)元,下降2.3%，主要原因是財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)491.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是業(yè)務(wù)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入268.82萬(wàn)元，占54.7%；事業(yè)收入222.91萬(wàn)元，占45.3%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)491.74萬(wàn)元，較上年決算減少11.56萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出433.73萬(wàn)元，占88.2%；項(xiàng)目支出58.01萬(wàn)元，占11.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)268.82萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少37.78萬(wàn)元，下降12.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入268.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.89萬(wàn)元，下降4.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加60.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少37.78萬(wàn)元，下降12.3%。主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出均有減少。較年初預(yù)算數(shù)增加60.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生資金等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出58.85萬(wàn)元，占21.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)62%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算及年末據(jù)實(shí)調(diào)整支出功能科目。
（2）衛(wèi)生健康支出209.98萬(wàn)元，占78.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%，主要原因是年中調(diào)劑基本公衛(wèi)資金指標(biāo)等。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)210.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.15萬(wàn)元，下降4.6%，主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。我單位屬于公益二類差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1、本單位2022年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
2、本單位2022年度公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
3、本單位2022年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
4、本單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無(wú)變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，我單位車輛為救護(hù)車，主要是用于救護(hù)病人。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 ??
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我院對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金58.01萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)公開(kāi)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本年度基本公共衛(wèi)生等各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)成了年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：杜良燕 ?023-48409132
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