?重慶市綦江區(qū)健康教育所2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
組織開展健康促進與健康教育理論、方法與策略研究，推廣健康促進與健康教育適宜技術(shù)等，開展交流與合作。為政府制定相關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章和技術(shù)規(guī)范等提供技術(shù)咨詢及政策建議。組織擬訂健康教育與健康促進規(guī)劃、計劃和標準。開展健康知識宣傳、咨詢、培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)。主要包括開展健康傳播活動，向公眾傳播預(yù)防疾病、促進健康的相關(guān)理念、知識和技能。開展全區(qū)健康促進與健康教育相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)。開展全區(qū)健康危險因素和健康素養(yǎng)監(jiān)測與評估、信息收集與發(fā)布。收集、加工、整理和發(fā)布健康促進與健康教育的核心信息，對健康相關(guān)信息進行監(jiān)測、評估和引導(dǎo)。開展健康宣教材料的策劃、制作、發(fā)行。完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為全額撥款事業(yè)單位，與綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會合署辦公。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計246.38萬元，支出總計246.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.83萬元,增長3.7%，主要原因是財政撥款收入增加。
2.收入情況。2022年度收入合計246.38萬元，較上年決算數(shù)增加15.96萬元，增長6.9%，主要原因是財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入246.38萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計246.38萬元，較上年決算增加8.83萬元，增長3.7%，主要原因是住房保障支出增加。其中：基本支出204.68萬元，占83.1%；項目支出41.70萬元，占16.9%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計246.38萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加8.83萬元，增長3.7%。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入246.38萬元，較上年決算數(shù)增加15.96萬元，增長6.9%。主要原因是項目支出預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加28.67萬元，增長13.2%。主要原因是年中調(diào)劑基本公衛(wèi)資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出246.38萬元，較上年決算數(shù)增加8.83萬元，增長3.7%。主要原因是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加28.67萬元，增長13.2%。主要原因是年中基本公衛(wèi)支出等增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出19.57萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.57萬元，增長100%，主要原因是年末據(jù)實調(diào)整年初預(yù)算中支出功能科目誤列入衛(wèi)生健康支出指標。
（2）衛(wèi)生健康支出205.99萬元，占83.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.72萬元，下降5.4%，主要原因是年末據(jù)實更正支出功能科目指標及部分資金指標未全部使用，年末按收付實現(xiàn)制關(guān)賬。
（3）住房保障支出20.82萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.82萬元，增長100%，主要原因是年末據(jù)實調(diào)整年初預(yù)算中支出功能科目誤列入衛(wèi)生健康支出指標。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出204.68萬元。其中：人員經(jīng)費184.03萬元，較上年決算數(shù)增加10.00萬元，增長5.7%，主要原因是工資福利按政策調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資等。公用經(jīng)費20.64萬元，較上年決算數(shù)減少11.15萬元，下降35.1%，主要原因是差旅費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、勞務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降57.1%，主要原因是嚴格公務(wù)車管理，打緊開支。較上年支出數(shù)減少1.75萬元，下降53.8%，主要原因是嚴格公務(wù)車管理，打緊開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2022年度公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)車運行維護費1.50萬元，主要用于公務(wù)車燃油費、通行費、維修費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降57.1%，主要原因是嚴格公務(wù)車管理，打緊開支。較上年支出數(shù)減少1.75萬元，下降53.8%，主要原因是嚴格公務(wù)車管理，打緊開支。
本單位2022年度公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生培訓(xùn)費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金41.7萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位各項工作進展順利，較好的完成了年初工作計劃，自評績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：85895014
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