綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2023年決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知>》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞16號(hào)）及《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)衛(wèi)生健康委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職能配置的通知》（綦委編﹝2020﹞19號(hào)）文件，綦江區(qū)衛(wèi)生健康委主要職能職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策，落實(shí)國(guó)民健康地方性政策，落實(shí)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、政府規(guī)章和地方標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等的政策措施。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹執(zhí)行深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策。
3.制定并組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報(bào)法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
4.貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)綦江區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作。
5.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，執(zhí)行國(guó)家和市基本藥物目錄。組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，貫徹落實(shí)食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)安全健康監(jiān)督管理工作。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。
7.制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹落實(shí)人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，落實(shí)計(jì)劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)保健對(duì)象和高層次人才的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)在區(qū)內(nèi)召開的重要會(huì)議、重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府委托或指定的有關(guān)醫(yī)療保健方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項(xiàng)。
11.擬訂全區(qū)中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
12.重慶市綦江區(qū)紅十字會(huì)掛靠重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)，重慶市綦江區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)由重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)代管。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略重慶實(shí)踐綦江行動(dòng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)衛(wèi)生健康委設(shè)置10個(gè)職能科室：
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)全委綜合性文稿起草、編發(fā)綜合信息、政務(wù)公開、機(jī)要保密、督查、后勤服務(wù)等工作；開展衛(wèi)生健康綜合性政策調(diào)研；參與衛(wèi)生健康綜合性政策和標(biāo)準(zhǔn)擬訂；負(fù)責(zé)承擔(dān)重要文稿起草。
2.黨群科。負(fù)責(zé)系統(tǒng)黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)黨的組織、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；承擔(dān)系統(tǒng)群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)干部理論教育和中心組學(xué)習(xí)。
3.人事科。貫徹落實(shí)人才人事政策；擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理和隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格管理；負(fù)責(zé)離退休人員的管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)業(yè)軍人安置；牽頭負(fù)責(zé)承接上級(jí)考核，組織實(shí)施系統(tǒng)考核；按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作；負(fù)責(zé)后備干部管理；牽頭負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培養(yǎng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
4.財(cái)務(wù)審計(jì)科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生貸款項(xiàng)目組織實(shí)施。擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定和制度；指導(dǎo)和監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；組織實(shí)施所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)；負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)核算中心。
5.政策法規(guī)和宣傳科（信訪安全穩(wěn)定科、行政審批科）。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)衛(wèi)生健康行業(yè)“放管服”改革和行政審批制度改革；負(fù)責(zé)牽頭綦江區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域法治政府建設(shè)；承擔(dān)衛(wèi)生健康依法行政的監(jiān)督工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法合規(guī)性審查工作，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)工作。負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)衛(wèi)生健康行政許可審批服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所、生活飲用水、放射診療執(zhí)業(yè)、再生育和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)許可的審核；負(fù)責(zé)法律法規(guī)規(guī)定的市政府下放的其他行政審批事項(xiàng)。牽頭負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康新聞宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)對(duì)外公開期刊雜志管理。負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作；承擔(dān)查處醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)違法行為的監(jiān)督工作；組織開展學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治監(jiān)督檢查；完善綜合監(jiān)督體系，指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法行為。負(fù)責(zé)牽頭辦理群眾來信來訪；負(fù)責(zé)公開電話、網(wǎng)上投訴等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門處置衛(wèi)生健康系統(tǒng)突發(fā)安全穩(wěn)定事件。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室生物安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)；開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和職業(yè)人群健康管理工作；協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
6.規(guī)劃發(fā)展科。承擔(dān)健康中國(guó)戰(zhàn)略重慶實(shí)踐協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，組織擬訂實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和工程項(xiàng)目。
7.醫(yī)政科（中醫(yī)管理科）。負(fù)責(zé)組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行業(yè)作風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理政策規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)推進(jìn)護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作；擬訂公立醫(yī)院運(yùn)行監(jiān)管、績(jī)效評(píng)價(jià)和考核制度。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)醫(yī)療事故的技術(shù)鑒定、醫(yī)療糾紛的處理。負(fù)責(zé)醫(yī)用設(shè)備的配置、采購(gòu)及管理工作。承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。負(fù)責(zé)開展藥物使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度；負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作。督促落實(shí)綦江區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議定事項(xiàng)，承擔(dān)綦江區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；承擔(dān)組織推進(jìn)綦江區(qū)公立醫(yī)院綜合改革工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)保健對(duì)象及有關(guān)單位醫(yī)療照顧對(duì)象的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)單位有關(guān)干部和高層次人才的醫(yī)療管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)在全區(qū)舉辦的重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。根據(jù)上級(jí)要求，組織指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域國(guó)際交流與合作、對(duì)外宣傳、援外工作；開展與港澳臺(tái)地區(qū)的交流與合作；承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬單位外事管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)中醫(yī)發(fā)展規(guī)劃、科技教育專項(xiàng)規(guī)劃和綜合性工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)中醫(yī)科技創(chuàng)新體制建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，組織實(shí)施中醫(yī)科技項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收及成果推廣；組織對(duì)傳統(tǒng)中醫(yī)藥理論、醫(yī)術(shù)、秘方、驗(yàn)方的整理、總結(jié)和推廣；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥人才培訓(xùn)、畢業(yè)后教育、師承教育。擬訂中醫(yī)機(jī)構(gòu)的設(shè)置規(guī)劃；負(fù)責(zé)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、人員、技術(shù)、中醫(yī)廣告的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)中醫(yī)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)聯(lián)系中醫(yī)工作和中醫(yī)機(jī)構(gòu)藥事監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。
8.公共衛(wèi)生科。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃和嚴(yán)重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)完善疾病預(yù)防控制體系，承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)牽頭開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流；貫徹執(zhí)行營(yíng)養(yǎng)健康監(jiān)測(cè)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全區(qū)營(yíng)養(yǎng)健康管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；牽頭開展國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理工作和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；貫徹落實(shí)婦幼衛(wèi)生健康政策、地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作。承擔(dān)綜合管理基層衛(wèi)生健康相關(guān)工作，組織實(shí)施有關(guān)政策、地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。貫徹落實(shí)全區(qū)公眾健康教育、健康促進(jìn)目標(biāo)、規(guī)劃、政策和規(guī)范；組織開展健康教育、健康促進(jìn)活動(dòng)；承擔(dān)衛(wèi)生健康系統(tǒng)科學(xué)普及工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)老齡化的政策措施；貫徹落實(shí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。承擔(dān)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織編制專項(xiàng)預(yù)案，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作；指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)；發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)警信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息；承擔(dān)全區(qū)院前急救體系建設(shè)與管理工作。
9.人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科。承擔(dān)全區(qū)人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作并貫徹落實(shí)人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，負(fù)責(zé)全區(qū)流動(dòng)人口管理和服務(wù)；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理服務(wù)改革工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、市級(jí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度；承擔(dān)農(nóng)村部分計(jì)劃生育特殊家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助制度和優(yōu)先優(yōu)惠政策落實(shí)情況的監(jiān)督管理工作。
10.愛國(guó)衛(wèi)生科。組織開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和各類衛(wèi)生及健康創(chuàng)建活動(dòng)；組織實(shí)施全區(qū)城鄉(xiāng)病媒生物防治工作；組織實(shí)施農(nóng)村飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)及衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)；根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)19981.06萬元，支出總計(jì)19981.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加7585.46萬元，增長(zhǎng)61.19%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)19787.62萬元，較上年決算數(shù)增加8790.02萬元，增長(zhǎng)79.93%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入19787.62萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.45萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)19981.06萬元，較上年決算數(shù)增加7585.46萬元，增長(zhǎng)61.19%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出690.93萬元，占3.46%；項(xiàng)目支出19290.13萬元，占96.54%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19981.06萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7585.46萬元，增長(zhǎng)61.19%。主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19787.62萬元，較上年決算數(shù)增加8790.02萬元，增長(zhǎng)79.93%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少936.41萬元，下降4.52%。主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.45萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19981.06萬元，較上年決算數(shù)增加7585.46萬元，增長(zhǎng)61.19%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少742.97萬元，下降3.59%。主要原因是年中調(diào)劑基本公共衛(wèi)生等項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出176.67萬元，占0.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.18萬元，增長(zhǎng)6.76%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出19587.33萬元，占98.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少920.83萬元，下降4.49%，主要原因是部分資金未全部使用，年末據(jù)實(shí)列支。
（3）農(nóng)林水支出194.41萬元，占0.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加194.41萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是財(cái)政年中安排廁所革命資金和健康扶貧兜底資金。
（4）住房保障支出22.65萬元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.73萬元，下降55.04%，主要原因是公積金調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出690.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)584.05萬元，較上年決算數(shù)減少255.18萬元，下降30.41%，主要原因是2023年有人員退休，費(fèi)用減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)106.88萬元，較上年決算數(shù)減少3.01萬元，下降2.74%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.47%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格在預(yù)算范圍內(nèi)開支。較上年支出數(shù)減少59.32萬元，下降93.27%，主要原因是本年未產(chǎn)生公務(wù)車購(gòu)置支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少60.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)、高速公路通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)車管理，在預(yù)算范圍內(nèi)開支。較上年支出數(shù)增加0.15萬元，增長(zhǎng)4.48%，主要原因是用車頻率增加，且油價(jià)逐漸上漲，費(fèi)用有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，主要用于接待市內(nèi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來賓來訪、調(diào)研我委各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降2.50%，主要原因是嚴(yán)格接待管理，避免超預(yù)算開支。較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長(zhǎng)212.00%，主要原因是本年接待批次、人數(shù)有增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次81人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)95.73元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.85萬元，下降100.00%，主要原因是本年未列支培訓(xùn)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.95萬元，較上年決算數(shù)增加3.95萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是會(huì)計(jì)核算據(jù)實(shí)列支培訓(xùn)費(fèi)科目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.88萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少3.01萬元，下降2.74%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額39.84萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.52萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.84萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.88萬元，占政府采購(gòu)支出總額的80.02?%。主要用于采購(gòu)辦公耗材、保潔服務(wù)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)和37個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)37項(xiàng)，涉及資金19,290.13萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見公開報(bào)表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
?本年度基本公共衛(wèi)生、落實(shí)計(jì)劃生育政策等各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)到了年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
無。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85895014
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