一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.為群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；
3.確保全區(qū)人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境，加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理；
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作；承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳；
5.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)各項工作，承擔(dān)上級主管部門交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院共開設(shè)臨床科室26個、醫(yī)技科室13個。有國家級中醫(yī)重點（特色）專科3個，國家中醫(yī)優(yōu)勢專科建設(shè)單位1個，市級中醫(yī)藥重點學(xué)科1個，市級中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)病科建設(shè)項目1個，市級中醫(yī)重點（特色）專科8個（含在建）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計29845.57萬元，支出總計29845.57萬元。收支較上年決算數(shù)減少6241.06萬元，下降17.29%，主要原因是本年設(shè)備購置減少4997.44萬元、二期工程投入減少1340.12萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計29845.57萬元，較上年決算數(shù)減少6190.96萬元，下降17.18%，主要原因是本年減少醫(yī)院整體遷建土地指標(biāo)3092.73萬元，疫情防控補助經(jīng)費1800萬元。其中：財政撥款收入1759.98萬元，占5.90%；事業(yè)收入27420.43萬元，占91.87%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入665.16萬元，占2.23%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計29845.57萬元，較上年決算數(shù)減少6241.06萬元，下降17.29%，主要原因是本年設(shè)備購置減少4997.44萬元、二期工程投入減少1340.12萬元。其中：基本支出25079.43萬元，占84.03%；項目支出4766.14萬元，占15.97%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1759.98萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2829.42萬元，下降61.65%。主要原因是本年減少醫(yī)院整體遷建土地指標(biāo)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1759.98萬元，較上年決算數(shù)減少2787.93萬元，下降61.30%。主要原因是本年減少醫(yī)院整體遷建土地指標(biāo)3092.73萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加228.15萬元，增長14.89%。主要原因一是增加一次性增核績效工資及健康禮包72.5萬元，二是增加公立醫(yī)院綜合改革中央補助70萬元，三是增加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中央資金70萬元，四是增加規(guī)培生補助45萬元，五是增加基本公衛(wèi)經(jīng)費11.79萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1759.98萬元，較上年決算數(shù)減少2829.42萬元，下降61.65%。主要原因是本年減少醫(yī)院整體遷建土地指標(biāo)3092.73萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加228.15萬元，增長14.89%。主要原因一是增加一次性增核績效工資及健康禮包72.5萬元，二是增加公立醫(yī)院綜合改革中央補助70萬元，三是增加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中央資金70萬元，四是增加規(guī)培生補助45萬元，五是增加基本公衛(wèi)經(jīng)費11.79萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出366.83萬元，占20.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少78.10萬元，下降17.55%，主要原因是本年其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少106.13萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出1393.15萬元，占79.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加306.25萬元，增長28.18%，主要原因一是增加一次性增核績效工資及健康禮包72.5萬元，二是增加公立醫(yī)院綜合改革中央補助70萬元，三是增加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中央資金70萬元，四是增加規(guī)培生補助45萬元，五是增人增資21.96萬元，六是增加基本公衛(wèi)經(jīng)費11.79萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1166.12萬元。其中：人員經(jīng)費1166.12萬元，較上年決算數(shù)減少196.25萬元，下降14.41%，主要原因是本年其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少106.13萬元。人員經(jīng)費用途主要包括在編職工以及退休職工人員經(jīng)費補助。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，無變化。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出124.02萬元，較上年決算數(shù)增加119.30萬元，增長2527.54%，主要原因一是增加公立醫(yī)院綜合改革中央補助70萬元，二是增加規(guī)培生補助45萬元。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備24臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本單位政府采購支出總額6746.56萬元，其中：政府采購貨物支出5830.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出915.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額6733.70萬元，占政府采購支出總額的99.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2202.77萬元，占政府采購支出總額的32.65 %。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備、保潔及護(hù)工服務(wù)、安保服務(wù)及家具等。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和19個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評19項，涉及資金14218.87萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度醫(yī)院遷建工程、基本公共衛(wèi)生等各項工作順利完成，達(dá)成了年初工作目標(biāo)，自評績效目標(biāo)完成度良好。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48659002
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