一、單位基本情況
（一）職能職責
1.提供公共衛生服務。負責轄區內公衛全面工作，負責擬定基本公共衛生服務工作計劃，并根據上級文件要求組織實施基本公共衛生項目和重大公共衛生項目服務；負責統籌鄉村醫生管理并定期指導、督導村衛生室工作。督導疾病預防控制工作、流行病學的調查及健康宣傳；負責重點人群免費體檢業務、預防接種、上級下達的指令性等任務。
2.提供基本醫療服務。正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔轄區現場應急救護、轉診服務和康復服務；健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理；執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品；提供政府衛生行政部門批準的其他適宜的醫療服務。
（二）機構設置
本單位下設科室23個，其中設置臨床科室4個、公共衛生科1個、門診科室4個、醫技科室3個、職能科室11個。
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（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計3975.42萬元，支出總計3975.42萬元。收支較上年決算數增加132.23萬元，增長3.44%，主要原因是新建業務樓投入使用、醫療設備增加，使醫療環境改善、醫療能力提升，業務增長。
2.收入情況。2023年度收入合計3975.42萬元，較上年決算數增加132.23萬元，增長3.44%，主要原因是醫療環境改善、醫療能力提升，業務增長。其中：財政撥款收入1006.08萬元，占25.31%；事業收入2969.34萬元，占74.69%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3975.42萬元，較上年決算數增加132.23萬元，增長3.44%，主要原因是醫療業務增長，費用增長。其中：基本支出3105.82萬元，占78.13%；項目支出869.61萬元，占21.87%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1006.08萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加106.99萬元，增長11.90%。主要原因是2023年增發一次性增核績效。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1006.08萬元，較上年決算數增加106.99萬元，增長11.90%。主要原因是增發一次性增核績效。較年初預算數增加511.20萬元，增長103.30%。主要原因是增加基本公衛等項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1006.08萬元，較上年決算數增加106.99萬元，增長11.90%。主要原因是增發一次性增核績效。較年初預算數增加511.20萬元，增長103.30%。主要原因是增加基本公衛等項目支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出132.71萬元，占13.19%，較年初預算數增加2.87萬元，增長2.21%，主要原因是人員經費調整。
（2）衛生健康支出873.38萬元，占86.81%，較年初預算數增加508.34萬元，增長139.26%，增加基本公衛等項目支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出503.23萬元。其中：人員經費503.23萬元，較上年決算數減少32.64萬元，下降6.09%，主要原因是在編人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、基礎績效。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。我單位屬于公益二類差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，無變化。因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，本單位車輛為救護車，主要是用于救護病人。單價50萬元（含）以上通用設備3臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額4.17萬元，其中：政府采購貨物支出4.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.17萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對部門整體（如有）和11個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評11項，涉及資金869.61萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本年度基本公共衛生、重大傳染病防控等各項工作順利完成，完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度良好。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
決算公開聯系人：周建蘭 ?聯系方式：023-48200015
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