一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區三角鎮樂興衛生院是一所丙級鄉鎮衛生院，始建于1952年。我院系差額補助事業單位，承擔著轄區內5個行政村和1個社區共四千多人以及周邊鄰鎮群眾的公共衛生服務和醫療服務等工作。
（二）機構設置
醫院在編職工20人，非在編職工8人，退休人員9人，其中衛生技術26人，高級職稱3人、中級職稱4人。醫院編制床位17張，開放床位25張。開設有內科、全科門診、中醫門診、康復理療等臨床科室；彩超、心電圖、檢驗、放射、藥劑等醫技科室；為轄區老百姓預防保健、婦幼保健、衛生監督、健康教育等基本公共衛生服務。主要醫療設備包含DR數字化攝影機、血細胞分析儀、全自動生化分析儀、尿分析儀、骨密度分析儀、心電圖機等。能夠滿足轄區老百姓基本醫療及基本公共衛生服務需求。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計606.11萬元，支出總計606.11萬元。收支較上年決算數增加114.37萬元，增長23.26%，主要原因是本年度一次性增核績效及藥品零差率補助增加所致。
2.收入情況。2023年度收入合計606.11萬元，較上年決算數增加114.37萬元，增長23.26%，主要原因是財政撥款收入和業務收入增加。其中：財政撥款收入351.24萬元，占57.95%；事業收入254.87萬元，占42.05%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計606.11萬元，較上年決算數增加114.37萬元，增長23.26%，主要原因是發放一次性增核績效導致人員經費有所增長，以及藥品支出增加致使項目支出增加。其中：基本支出475.13萬元，占78.39%；項目支出130.98萬元，占21.61%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計351.24萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加82.42萬元，增長30.66%。主要原因是本年度一次性增核績效及藥品零差率補助增加所致。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入351.24萬元，較上年決算數增加82.42萬元，增長30.66%。主要原因是本年度一次性增核績效及藥品零差率補助增加。較年初預算數增加140.15萬元，增長66.39%。主要原因是部分資金年中下達，以及退役軍人安置新增一名在編職工，致使人員經費需求增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出351.24萬元，較上年決算數增加82.42萬元，增長30.66%。主要原因是發放一次性增核績效及藥品補助增加，以及醫用材料用量增加致使各項運行費增加。較年初預算數增加140.15萬元，增長66.39%。主要原因是一次性增核績效發放、人員經費支出及公共衛生項目支出增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出44.29萬元，占12.61%，較年初預算數減少3.58萬元，下降7.48%，主要原因是年中預算調整。
（2）衛生健康支出306.95萬元，占87.39%，較年初預算數增加143.73萬元，增長88.06%，主要原因是人員經費及公共衛生服務項目費用增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出220.26萬元。其中：人員經費220.26萬元，較上年決算數增加9.44萬元，增長4.48%，主要原因是人員經費年中調整以及新增一名在編職工導致人員經費支出增加。人員經費用途主要包括工資福利支出以及對個人和家庭的補助。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，無變化。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
本單位2023年度公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0.00萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
因我單位屬于差額補助事業單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，系應急保障用車。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額1.49萬元，均屬政府采購貨物支出1.49萬元。授予小微企業合同金額1.49萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公用品。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，其中，均為填報績效自評表形式開展自評，涉及資金360.98萬元，其中，財政撥款項目支出130.98萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。我單位對3個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容
詳見公開報表。
2.關于績效自評結果的說明
我單位對基本公共衛生區級配套經費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.27萬元，評價得分94.11分，評價等次為A，績效評價發現了基本公共衛生服務項目中對0-6歲兒童以及糖尿病患者的管理有待進一步加強，下一步要加強對0-6歲兒童以及糖尿病患者的管理，強化宣傳教育，不斷提升健康管理服務水平；對2023年基本藥物制度上級補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.87萬元，評價得分97.78分，評價等次為A，績效評價發現了個別村衛生室貫徹落實基本藥物制度不徹底，有基藥品種過少、藥品采購量過少等主要問題，下一步加強對村衛生室的監管，督促貫徹落實好基本藥物制度。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48409132