一、單位基本情況
（一）職能職責
1、完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，普及傳染病防治知識；
2、負責本地區(qū)疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調查與信息收集、報告，開展流行病學調查，落實具體控制措施；
3、開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；
4、承擔區(qū)衛(wèi)生健康委委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務；
5、指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓；
6、負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）和有關部門收集和報告疫情；
7、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識；
8、完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
本單位屬副處級事業(yè)單位，內設機構12個職能科室，分別是辦公室、財務人事科、宣傳與健康教育科、技術管理科、傳染病與地方病防制科、免疫規(guī)劃科、慢性非傳染性疾病防制科、公共衛(wèi)生科一科、公共衛(wèi)生科二科、職業(yè)衛(wèi)生科、理化檢驗科、微生物檢驗科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，我中心為2023年度決算編制的二級預算單位，編制110人，實際在職69人，其中：職員人員10人，事業(yè)專業(yè)技術人員59人，其中衛(wèi)生專技人員56人，事業(yè)退休31人移交社保管理。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計5506.53萬元，支出總計5506.53萬元。收支較上年決算數增加505.09萬元，增長10.10%，主要原因是事業(yè)收入增長，疾控中心事業(yè)收入主要是二類疫苗收入，單位加大了對傳染病防治工作的宣傳，老百姓對預防控制疾病的需要也在增強，疫苗收入逐年增長，而二類疫苗零差率銷售，相應成本也增長。
2.收入情況。2023年度收入合計5502.46萬元，較上年決算數增加501.02萬元，增長10.02%，主要原因是事業(yè)收入增長，疾控中心事業(yè)收入主要是二類疫苗收入，單位加大了對傳染病防治工作的宣傳，老百姓對預防控制疾病的需要也在增強，疫苗收入逐年增長。其中：財政撥款收入2467.10萬元，占44.84%；事業(yè)收入3035.36萬元，占55.16%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余4.06萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4944.77萬元，較上年決算數增加292.12萬元，增長6.28%，主要原因是疫苗收入逐年增長，而二類疫苗零差率銷售，相應成本也增長。其中：基本支出3884.27萬元，占78.55%；項目支出1060.49萬元，占21.45%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配561.76萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2471.16萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少683.79萬元，下降21.67%。主要原因是遷建工程進入收尾階段，按進度付款，因此財政撥款比去年投入減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2467.10萬元，較上年決算數減少687.85萬元，下降21.80%。主要原因是遷建工程進入收尾階段，按進度付款，因此財政撥款比去年投入減少。較年初預算數增加664.45萬元，增長36.86%。主要原因是上級財政補助項目經費未列入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余4.06萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2471.16萬元，較上年決算數減少683.79萬元，下降21.67%。主要原因是遷建工程進入收尾階段，按進度付款，因此財政撥款比去年投入減少。較年初預算數增加668.51萬元，增長37.08%。主要原因是上級財政補助項目經費未列入年初預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出74.00萬元，占2.99%，較年初預算數增加74.00萬元，增長100.00%，主要原因是該項目為適齡女學生HPV疫苗接種市級補助資金，為新增項目。
（2）社會保障與就業(yè)支出188.75萬元，占7.64%，較年初預算數增加3.07萬元，增長1.65%，主要原因是人員增加，2022年底公開招錄增加10人。
（3）衛(wèi)生健康支出2149.80萬元，占87.00%，較年初預算數增加587.10萬元，增長37.57%，主要原因是人員增加，2022年底公開招錄增加10人。
（4）住房保障支出58.61萬元，占2.37%，較年初預算數增加4.34萬元，增長8.00%，主要原因是人員增加，2022年底公開招錄增加10人。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1410.67萬元。其中：人員經費1217.00萬元，較上年決算數增加167.41萬元，增長15.95%，主要原因是人員增加，2022年底公開招錄增加10人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、五險二金等人員費用。公用經費193.67萬元，較上年決算數增加30.36萬元，增長18.59%，主要原因是人員增加，2022年底公開招錄增加10人，公用經費使用也相應增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、勞務費、工會經費等中心運轉經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計19.10萬元，較年初預算數無增減，主要原因去年置換兩輛公務車，今年無公車購置費。較上年支出數減少37.25萬元，下降66.10%，主要原因是去年置換兩輛公務車，今年無公車購置費。公務車運行費比上年增加10萬元，上年因為疫情原因，很多項目工作未能及時開展，結轉到今年上半年集中完成，造成公務車運行經費增幅比較大。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，2023年本單位未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，2023年本單位未發(fā)生公務車購置費。較上年支出數減少48.94萬元，下降100.00%，主要原因是2023年未發(fā)生公車購置費。
公務車運行維護費17.50萬元，主要用于燃油費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費等相關費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是單位在管理和控制公務車運行維護費時專人專管，按預算合理開支。較上年支出數增加10.26萬元，增長141.71%，主要原因是上年因為疫情原因，很多項目工作未及時開展，結轉到今年集中完成，造成公務車運行經費增幅比較大。
公務接待費1.60萬元，主要用于接待市級專家對中心等級疾控創(chuàng)建及慢病示范區(qū)創(chuàng)建等業(yè)務指導相關業(yè)務接待費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，一事一結，責任到人，按預算開支。較上年支出數增加1.43萬元，增長841.18%，主要原因是今年等級疾控創(chuàng)建及慢病示范區(qū)的創(chuàng)建的需要，專家檢查指導次數增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待17批次220人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費72.73元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備4臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額459.62萬元，其中：政府采購貨物支出456.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額459.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額459.62萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購疾控檢測專業(yè)設備及項目專用材料等采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對部門20個項目開展了績效自評，全部以填報績效自評表形式開展自評，涉及資金1060萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開報表。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本年度免疫規(guī)劃管理、公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、慢性病管理、重大傳染病管理等工作均順利完成。完成了年初工作計劃，自評績效完成較好。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48626478