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重慶市綦江區信訪辦公室2019年部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。重慶市綦江區信訪辦公室的主要職能職責是：

1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關信訪穩定工作的方針政策和法律法規，開展群眾工作、信訪穩定工作政策理論研究，探索群眾工作、信訪穩定工作新方法，總結推廣先進典型和經驗。

2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級和本級黨委人民政府交辦的信訪事項；協調處理重要信訪事項；督促檢查信訪事項的處理。

3.研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議。

4.負責區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室的日常工作。統籌負責全區領導干部接訪下訪群眾工作；調研群體類信訪問題。

5.負責區信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

6.負責信訪穩定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報重大信訪穩定風險隱患，實施全區重大決策事項社會穩定風險評估工作，牽頭負責信訪穩定突出問題專項治理工作，統籌負責重大活動期間現場信訪穩定接待工作。

7.對各街鎮、部門群眾工作和信訪穩定工作開展情況進行指導、督促、檢查并組織年終考核。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

下屬事業單位：重慶市綦江區信訪投訴受理中心的主要職能職責有：

1.受理和辦理網上信訪事項。主要包括受理群眾網上信訪投訴，承辦國家投訴受理辦公室、市信訪投訴受理中心交轉的網上投訴事項，向各街鎮、區級相關單位交辦、轉送網上信訪事項，推動網上信訪代理和視頻接訪工作，為開展網上信訪工作提供指導服務。負責區信訪辦公開電話的接聽、受理辦理工作。

2.承擔信訪信息化服務工作。負責全區信訪信息系統的管理維護工作，負責信訪數據的安全管理工作，負責區信訪辦門戶網站、新媒體平臺的管理維護工作。指導街鎮和部門信訪投訴受理工作和信訪系統信息化建設工作。

3.負責區群眾接待中心（大廳）和區級領導公開定點接待場所有關工作，做好群眾來信、來訪事項的交辦、轉送工作，匯總、分析、反映和通報重要來信來訪信息。

4.協助處理涉及政策性、群體性的信訪問題，調查研究群眾思想動態和群眾工作情況，形成意見建議。

5.協助處理群體性集訪和突發事件，參與群眾到市進京上訪的勸返和處置工作。

6.完成區信訪辦公室交辦的其他工作。

下屬事業單位：重慶市綦江區群眾工作信息管理中心主要職能職責有：

1.負責群工系統、區長公開信箱（電話）各類信息的接收、交辦、協調、答復等工作。負責對接我區陽光重慶廣播熱線節目上線工作。

2.負責人民建議征集工作，開展社情民意調研、分析和通報。

3.負責宣傳本區貫徹、落實新時期黨的群眾工作路線、方針和政策的情況，協助探索和推廣新時期群眾工作新機制，總結宣傳本區信訪穩定工作、群眾工作先進經驗和典型案例。

4.完成區信訪辦公室交辦的其他工作。

（二）機構設置。根據綦江委辦發〔2019〕21號文件，重慶市綦江區信訪辦公室現有綜合科、辦信接訪復查科、信訪穩定協調科和重慶市綦江區信訪投訴受理中心（事業單位）、重慶市綦江區群眾工作信息管理中心。行政編制8名，處級領導職數5名，科級領導職數3名。2019年末實有行政人員8名，處級領導5名，其中：主任1名，副主任3名，信訪督查員1名；科級3名。全額撥款事業單位2個：即重慶市綦江區信訪投訴受理中心、重慶市綦江區群眾工作信息管理中心。根據綦委編〔2019〕13號，事業編制14名，科級領導職數4名。2019年年末實有事業編制13名，其中科級領導4名。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區信訪投訴受理中心。

（四）機構改革情況。按照《關于印發重慶市綦江區信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞21號）文件精神增加負責區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室的日常工作，統籌負責全區領導干部接訪下訪群眾工作等職能職責；根據《關于印發重慶市綦江區信訪辦公室所屬事業單位單位機構編制方案》（綦委編﹝2019﹞13號）文件精神，增加區群眾工作信息管理中心1個事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。2019年度收入總計686.82萬元，支出總計686.82萬元，收支較上年決算數減少48.53萬元、降低7.06%。主要原因是我單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2019年度收入合計686.82萬元，較上年決算數減少48.53萬元，降低7.06%，主要原因是我單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

3.支出情況。2019年度支出合計686.82萬元，較上年決算數減少48.53萬元，降低7.06%，主要原因是我單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

4.?結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余7.45萬元，較上年決算數減少29.43萬元，降低395.03%，主要原因我單位厲行節約。

?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款收入672.44萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少50.83萬元，降低7.56%。?2019年度財政撥款支出679.37萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少19.11萬元，降低2.81%。主要原因是我單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入672.44萬元，與2018年相比，財政撥款收入減少50.83萬元，降低7.56%。主要原因是我單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。?

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出679.37萬元，與2018年相比，財政撥款收入減少19.11萬元，降低2.81%。主要原因是我單位厲行節約，嚴控“三公”經費支出。?

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余7.45萬元，與上年決算數減少29.43萬元，降低395.03%，主要原因我單位厲行節約。?

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出580.11萬元，占85.39%，較年初預算數減少1.27萬元，下降0.22%。?主要原因是存在結轉結余資金。

（2）社會保障與就業支出62.21萬元，占9.16%，較年初預算數增加5.47萬元，增長8.79%，主要原因是人員增資。

（3）衛生健康支出15.71萬元，占2.31%，較年初預算數增加2.14萬元，增長13.62%，主要原因是人員增資。

（4）住房保障支出21.34萬元，占3.14%，較年初預算數增加0.59萬元，增長2.76%，主要原因是人員增資。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2019年度一般公共財政撥款基本支出454.89萬元。其中：人員經費356.39萬元，較上年決算數增加42.56萬元，增長9.36%，主要原因是人員增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經費98.5萬元，較上年決算數增加1.59萬元，增長1.61%，主要原因物價上漲，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、接待費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

?本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2019年度本部門“三公”經費支出共計6.95萬元，較年初預算數減少0.05萬元，下降0.72%，主要原因是我辦嚴格落實公車使用規定，減少公車運行維護成本。較上年支出數減少9.85萬元，降低141.73%，主要原因一是我辦今年實施公車改革，嚴格落實公車使用規定，減少公車運行維護成本。二是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。本單位2019年度未發生因公出國（境）費用、公務車購置費、公務接待費支出。因公出國（境）費用、公務車購置費年初預算數和上年決算數均為0，無差異；公務接待費年初預算數為0，上年決算數7.29萬元，主要原因是年初未預算公務接待費，導致全年未列支。

2019年度本部門公務車運行維護費6.95萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.05萬元，下降0.72%，主要原因是嚴格落實公車使用管理規定。較上年支出數減少2.56萬元，降低36.83%，主要原因嚴格落實公車使用規定，減少公車運行維護成本。??

（三）“三公”經費實物量情況。2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.47萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出71.24萬元，比2018年度增加29.4萬元，增長41.26%，主要原因是本單位今年維護社會穩定和加強社會管理有關工作經費費較上年增長較大。機關運行經費主要用于開支開支機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、公務接待、信息網絡購置更新費等支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出13.80萬元，較上年決算數增加2.17萬元，增長18.66%，主要原因是為保障中華人民共和國成立70周年期間社會穩定，召開協調會議次數增多。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.26萬元，較上年決算數減少11.51萬元，下降97.79%，主要原因是采用視頻系統培訓信訪業務等。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0元???。

五、預算績效管理工作開展情況說明。

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對7個項目開展了績效自評，涉及資金307萬元。按照績效評價的結果，我單位7個項目執行進度都達到了100%。

（二）績效目標自評結果。

陽光綦江114政務熱線項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為62萬元，執行數為62萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是集政務信息公開、查詢平臺，向社會公眾提供相關政策、行政辦事流程、政策執行結果等政務信息咨詢、查詢、記錄反饋社情民意和轉接服務。發現的問題及原因，一是公開咨詢的政策不夠深入和全面，二是部分熱線受理事項辦理質量不高。下一步改進措施，一是強化工作人員對政策的學習，充分了解，吃透政策，進一步做好咨詢服務工作，二是經一部做好熱線管理工作，強化辦理、反饋等職能，提高熱線受理事項的辦理質量。

績效目標自評具體情況見下表：

2019年度區級預算單位項目支出績效自評表

??????????????????? 單位：萬元???????? ?????填表單位（蓋章）：重慶市綦江區信訪辦公室

（三）以部門為主體開展的績效評價結果。

114政務熱線是充分整合政務資源、全面擴大政務公開、有效解決群眾訴求的便民服務平臺，具有五大功能：一是信息查詢。提供并查詢全區各級政府機構對外服務聯系電話、各部門職責分工、惠民政策等相關信息。二是解答政策。提供各種政策法規、辦事流程、公共服務在線解答咨詢。三是受理投訴。接受、轉辦群眾的各種舉報投訴、問題反映和意見建議。四是提供幫助。對群眾的實際困難提供幫助渠道和解決方法。五是反饋民意。通過對各種數據和通話錄音的統計、整理、分析，提供月度運行報告，向黨委、政府反饋民生熱難點問題和意見建議。

項目主要產出和效果：一是集政務信息公開、查詢平臺，向社會公眾提供相關政策、行政辦事流程、政策執行結果等政務信息咨詢、查詢、記錄反饋社情民意和轉接服務。發現的問題及原因，一是公開咨詢的政策不夠深入和全面，二是部分熱線受理事項辦理質量不高。下一步改進措施，一是強化工作人員對政策的學習，充分了解，吃透政策，進一步做好咨詢服務工作，二是經一部做好熱線管理工作，強化辦理、反饋等職能，提高熱線受理事項的辦理質量。

（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85886533或023-85888630。

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