重慶市綦江區信訪投訴受理中心
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
????（一）職能職責
??1.受理和辦理網上信訪事項。主要包括受理群眾網上信訪投訴，承辦國家投訴受理辦公室、市信訪投訴受理中心交轉的網上投訴事項，向各街鎮、區級相關單位交辦、轉送網上信訪事項，推動網上信訪代理和視頻接訪工作，為開展網上信訪工作提供指導服務。負責區信訪辦公開電話的接聽、受理辦理工作。
2.承擔信訪信息化服務工作。負責全區信訪信息系統的管理維護工作，負責信訪數據的安全管理工作，負責區信訪辦門戶網站、新媒體平臺的管理維護工作。指導街鎮和部門信訪投訴受理工作和信訪系統信息化建設工作。
3.負責區群眾接待中心（大廳）和區級領導公開定點接待場所有關工作，做好群眾來信、來訪事項的交辦、轉送工作，匯總、分析、反映和通報重要來信來訪信息。
4.協助處理涉及政策性、群體性的信訪問題，調查研究群眾思想動態和群眾工作情況，形成意見建議。
5.協助處理群體性集訪和突發事件，參與群眾到市進京上訪的勸返和處置工作。
6.完成區信訪辦公室交辦的其他工作。
??（二）機構設置
??根據綦委編〔2019〕13號文件，重慶市綦江區信訪投訴受理中心事業編制14名，科級領導職數4名。2020年年末實有事業編制13名，其中科級領導4名。
????（三）單位構成
從預算單位構成看，區信訪投訴受理中心屬于二級預算單位，屬區信訪辦下屬一類事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計295.72萬元，支出總計295.72萬元。收支較上年決算數增加96.34萬元、增長??48.3%，主要原因一是受洪災影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。
2.收入情況。2020年度收入合計275.18萬元，較上年決算數增加85.10萬元，增長44.8%，主要原因一是受洪災影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。其中：財政撥款收入275.18萬元，占100%，年初結轉和結余20.54萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計295.72萬元，較上年決算數增加98.44萬元，增長49.9%，主要原因一是受洪災影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。其中：基本支出 263.37萬元，占89.1%；項目支出32.35萬元，占10.9%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.10萬元，下降100%，主要原因人員增資。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計295.72萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加96.34萬元，增長48.3%。主要原因一是受洪災影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入275.18萬元，較上年決算數增加85.10萬元，增長44.8%。主要原因一是受洪災影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。較年初預算數增加14.67萬元，增長5.6%。主要原因是人員增資。此外，年初財政撥款結轉和結余20.54萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出295.72萬元，較上年決算數增加98.44萬元，增長49.9%。主要原因一是受洪災影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用；三是人員增資。較年初預算數增加33.10萬元，增長12.6%。主要原因是人員增資。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.10萬元，下降100%，主要原因人員增資。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出246.50萬元，占83.4%，較年初預算數增加29.32萬元，增長13.5%，主要原因一是受洪災影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用。
（2）社會保障與就業支出25.39萬元，占8.6%，較年初預算數增加2.52萬元，增長11%，主要原因是人員增資。
（3）衛生健康支出11.13萬元，占3.8%，與年初預算數一致。
（4）住房保障支出12.70萬元，占4.3%，較年初預算數增加1.27萬元，增長11.1%，主要原因是人員增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出263.37萬元。其中：人員經費231.03萬元，較上年決算數增加61.01萬元，增長35.9%，主要原因是人員增資。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、養老保險等。公用經費32.35萬元，較上年決算數增加5.09萬元，增長18.7%，主要原因一是受洪災影響接待場所受損重新修繕；二是擴大辦公場所租賃費及購置家具費用。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計1.89萬元，較年初預算數減少1.61萬元，下降46%，主要原因是我辦嚴格落實公車使用規定，減少公車運行維護成本。較上年支出數增加1.89萬元，主要原因是投訴中心公務車費用已獨立核算。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。
公務車運行維護費1.74萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.76萬元，下降50.3%，主要原因是嚴格落實公車使用管理規定。較上年支出數增加1.74萬元，主要原因是投訴中心公務車費用已獨立核算。
公務接待費0.15萬元，主要用于接待市級部門來綦調研指導工作。費用支出較年初預算數增加0.15萬元，增長100%，主要原因是年初預算錯誤，未預算接待費用。較上年支出數增加0.15萬元，增長100%，主要原因是工作開展支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次20人，其中：國內外??事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費76.80元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.74萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數減少10.45萬元，下降99.5%，主要原因是與區信訪辦合署辦公，費用已從區信訪辦列支。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對1個項目開展了績效自評，涉及資金32.35萬元。按照績效評價的結果，我單位1個項目執行進度都達到了100%。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
2020年度區級預算單位項目支出績效自評表?? | ||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區信訪辦公室??單位：萬元 | ||||||||||||
項目名稱 | 運轉性辦公經費 | 自評總分 | 100 | |||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區信訪辦公室 | 聯系人 | 劉丹，聯系電話：13640567010 | |||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||||
年度資金總額： | 32.35 | 32.35 | 100 | 10 | ||||||||
其中：中央補助 | / | |||||||||||
??市級補助 | / | |||||||||||
??區級資金 | 32.35 | 32.35 | 100 | / | ||||||||
??其他資金 | / | |||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||||
確保區信訪投訴受理中心的正常運轉。 ?? | 確保區信訪投訴受理中心的正常運轉。 ?? | |||||||||||
?? 績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |||||
區信訪投訴中心人員 | 人 | 30% | =13 | 13 | 100% | 30 | ||||||
辦公場所的維護 | 個 | 30% | =2 | 2 | 100% | 30 | ||||||
三重一大事項納入黨組會討論率 | % | 10% | 100 | 100 | 100% | 10 | ||||||
資金支出流程符合財務管理制度和收支管理制度率 | % | 10% | 100 | 100 | 100% | 10 | ||||||
服務對象滿意度 | % | 10% | 100 | 100 | 100% | 10 | ||||||
資金執行率 | % | 10% | 100 | 100 | 100% | 10 | ||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||||||
2.績效自評報告或案例
無委托第三方開展績效自評的項目。
（三）重點績效評價結果
無市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85886533或023-85888630。