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重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局（本級(jí)）

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?一、部門(mén)基本情況

根據(jù)黨的十九屆三中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》和黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案》，以及市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》和《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕19號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局，為區(qū)政府工作部門(mén)。

1. 職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇落實(shí)，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整，落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)政策。

4.貫徹執(zhí)行國(guó)家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格的合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7.組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.與有關(guān)部門(mén)的職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)財(cái)政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、保密、機(jī)要、信息、檔案、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、退休人員管理服務(wù)等工作。

2.宣教法規(guī)科。負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障政策宣傳。負(fù)責(zé)實(shí)施本單位內(nèi)控制度、信訪(fǎng)、維穩(wěn)工作。負(fù)責(zé)起草綦江區(qū)醫(yī)療保障規(guī)范性文件。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔(dān)本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。

3.待遇保障科。組織實(shí)施醫(yī)療保障參?；I資和待遇落實(shí)。在重慶市醫(yī)療保障局的統(tǒng)一部署下，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔(dān)醫(yī)療保障基金年度預(yù)決算草案編制審核。承擔(dān)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和其他各項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作。承擔(dān)醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)參保籌資和待遇落實(shí)。貫徹執(zhí)行地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

4.基金監(jiān)督科。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理政策。協(xié)助完成招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局行政編制8名。設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)8,433.28萬(wàn)元，支出總計(jì)8,433.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加2,026.46萬(wàn)元、 增長(zhǎng) 31.6%，主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實(shí)際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開(kāi)始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長(zhǎng)過(guò)快。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)7,328.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,021.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.2%，主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實(shí)際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開(kāi)始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長(zhǎng)過(guò)快。其中：財(cái)政撥款收入7,328.44萬(wàn)元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,104.84萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)7,290.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,985.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.4%，主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實(shí)際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開(kāi)始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長(zhǎng)過(guò)快。其中：基本支出 171.17萬(wàn)元，占2.3%；項(xiàng)目支出7,119.64萬(wàn)元，占97.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,142.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加40.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%，主要原因是醫(yī)療救助資金結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,433.28萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,026.46萬(wàn) 元，增長(zhǎng)31.6%。主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實(shí)際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開(kāi)始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長(zhǎng)過(guò)快。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,246.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加939.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%,主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實(shí)際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開(kāi)始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長(zhǎng)過(guò)快。較年初預(yù)算數(shù) 增加2,359.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.3%。主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,104.84萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,208.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,903.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.9%。主要原因是重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局是2019年1月成立，基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出都由原預(yù)算單位劃轉(zhuǎn)，我單位實(shí)際執(zhí)行預(yù)算是2019年4月開(kāi)始，1-3月在原預(yù)算單位納入決算，故2020年決算比2019年增長(zhǎng)過(guò)快。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,219.93萬(wàn) 元，增長(zhǎng)20.4%。主要原因是主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,142.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加40.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%，主要原因是主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出32.29萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.64萬(wàn) 元，增長(zhǎng)137.1%，主要原因是主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付工作經(jīng)費(fèi)。

（2）衛(wèi)生健康支出6,577.66萬(wàn)元，占91.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加609.25萬(wàn) 元，增長(zhǎng)10.2%，主要原因是主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療救助。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是專(zhuān)款安排河長(zhǎng)制整治河流費(fèi)用。

（4）農(nóng)林水支出585.98萬(wàn)元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加585.98萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的扶貧支出經(jīng)費(fèi)支出。

（5）住房保障支出7.88萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.06萬(wàn) 元，增長(zhǎng)15.5%，主要原因是單位職工人數(shù)增加導(dǎo)致公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出171.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)138.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少209.41萬(wàn) 元，下降60.2%，主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心分列填報(bào)決算514.6萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括津貼補(bǔ)貼25.21萬(wàn)元、獎(jiǎng)金28.24萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)10.19萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.1萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.22萬(wàn)元、基本工資33.77萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.96萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.11萬(wàn)元、住房公積金7.88萬(wàn)元、其他工資福利支出11.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)32.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少53.95萬(wàn)元，下降62.3%，主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心分列填報(bào)決算514.6萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)9.84萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.77萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.41萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.38萬(wàn)元、辦公費(fèi)0.27萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

?2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入82.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加82.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是市安排一次性用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。本年支出82.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加82.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是市安排一次性用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.07萬(wàn)元，下降9.3%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。 較上年支出數(shù)增加19.30萬(wàn) 元，增長(zhǎng)2325.3%，主要原因是我單位是新成立單位，購(gòu)置應(yīng)急保障用車(chē)一輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)15.78萬(wàn)元，主要用于我單位是新成立單位，購(gòu)置應(yīng)急保障用車(chē)一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是新車(chē)維護(hù)費(fèi)用少。較上年支出數(shù)增加15.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，購(gòu)置應(yīng)急保障用車(chē)一輛。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.94萬(wàn)元，主要用于我單位應(yīng)急車(chē)運(yùn)行費(fèi)用 ，包括油費(fèi)、過(guò)路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛維護(hù)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降16%，主要原因是厲行節(jié)約，按小車(chē)定點(diǎn)管理。較上年支出數(shù)增加2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是上年我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元，主要用于接待市、區(qū)外來(lái)我單位考察和指導(dǎo)用餐接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬(wàn)元，下降48.1%，主要原因是厲行節(jié)約，所有接待都在市民服務(wù)中心食堂用餐。較上年支出數(shù)增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.7%，主要原因是開(kāi)展了市組織的區(qū)縣交叉對(duì)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)核查的接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次200人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)70.19元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.78萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.94萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.67萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支、辦公費(fèi)0.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.84萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.77萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.41萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.38萬(wàn)元。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少53.95萬(wàn)元，下降62.3%，主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心分列填報(bào)決算。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.4%，主要原因是2020度召開(kāi)電子醫(yī)保憑證推廣會(huì)二次。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.36萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是主要原因是2019年決算包含了綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，2020年綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心分列填報(bào)決算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額56.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額51.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 51.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.3%。主要用于采購(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體績(jī)效和12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金2100萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位全面完成了整體績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-87260750。