重慶市綦江區醫療保障事務中心
2020年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件精神，經區委編委研究，并報市委編辦批準，組建重慶市綦江區醫療保障事務中心，為區醫保局管理的副處級事業單位。單位屬財政全額撥款事業單位，編制28名。設主任1名，副主任2名；內設機構科級領導職數7名。
1規范醫療保障服務管理，促進醫療保障事業改革發展。
2.、貫徹執行國家、市、區關于醫療保障的法律、法規和政策規定并組織實施，指導各鎮（街道）醫療保障經辦工作。
3.擬訂區內醫療保障年度工作計劃、實施方案、管理制度，承擔年度基金的預算決算等工作。
4、承擔醫療保障的業務咨詢、參保擴面、參保登記、籌資和費用征繳工作，以及醫療保險的轉移、接續、查詢、審核等工作。
5、負責醫療保障基金的核算、管理，在市、區業務部門的指導下，負責醫療保險參保人員待遇核算，按時足額撥付醫療保險基金，按規定審核報銷醫療保險、醫療救助、生育保險費用。
6、負責醫療保障的信息統計上報工作，協助社會保險網絡信息化系統的建設、管理和維護工作。
7、協助主管部門，承辦定點醫療機構、零售藥店定點資格審查、審批，及其執行協議政策情況監督管理、違規行為查處等方面的事務性工作。
8、負責全區離退休干部、老工傷等特殊人群醫療費用的管理、支付，以及全區生育醫療費的審核撥付。
9、負責指導破產、兼并、關閉、解散企業欠繳醫療保險費處置工作。
10、完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
1、參保科。負責職工醫保個人身份參保申報、關系轉移、接續及有關數據維護的資格審查，手續辦理工作；負責機關事業單位公務員墊底資金申報工作和醫療補助個人賬戶查詢工作；負責職工醫保個人賬戶查詢工作；負責城鄉居民醫療保險參保籌資工作和參保信息維護、修改、轉移、接續工作；負責破產、兼并、關閉、解散企業參加職工醫療保險的政策解釋工作；負責指導各鎮（街道）醫療保障經辦工作。
2、基金財務科。負責醫療保險、生育保險基金的收入、支付、結余等方面的會計核算和管理，匯總編報相關財務報表；負責對鎮（街道）醫療保險經辦機構個人賬戶管理及分賬工作進行指導；負責職工參保單位和個人繳費錄入；負責醫療保險、生育保險基金預算、決算、支付和運行分析工作。
3、城鄉居民醫保費用審核科。負責審核報銷城鄉居民醫保、醫療救助相關費用；負責城鄉居民特殊疾病、異地就醫、轉診轉院的審批；負責城鄉居民醫保的特病辦理工作；協助主管部門對定點醫藥機構開展的監督檢查。
4、城鎮職工醫保費用審核科。負責審核報銷城鎮職工醫保相關費用；負責職工醫保特殊疾病、異地就醫、轉診轉院的審批；負責職工醫保的特病辦理工作；負責離休干部、老工傷等特殊人員醫療費用審核，負責公務員醫療補助工作；提供生育保險待遇查詢、政策咨詢服務，完成生育保險統計報表工作；協助主管部門對定點醫藥機構開展的監督檢查。
5、督查稽核科（群眾工作科）。負責受理參保單位和個人對定點醫院、藥店、村衛生室、診所的投訴、舉報，并向主管部門提出處理建議；負責受理定點醫院、藥店、村衛生室、診所對費用審減過程中的申訴、投訴；負責醫療保障費用審核復核工作；協助主管部門做好醫療保險、生育保險定點醫院的申報、管理等工作，按規定擬訂定點醫院服務協議及補充協議，發放定點標牌；負責對單位繳費人數、繳費基數的真實性進行稽核，督促單位依法參保；協助醫保基金的欠費追繳。
6、網絡信息統計科。負責中心內部網絡系統安全運行維護、辦公電子設備的維護及管理；負責業務科室工作人員、鎮（街道）醫保工作人員系統權限分配；負責定點醫藥機構的網絡使用管理；統籌做好業務科室相關報表工作；協助督查稽核科做好定點醫藥機構的管理。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計514.60萬元，支出總計514.60萬元。收支較上年決算數 增加514.60萬元、 增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。
2.收入情況。2020年度收入合計514.60萬元，較上年決算數增加514.60萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。其中：財政撥款收入514.60萬元，占100.0%。
3.支出情況。2020年度支出合計514.60萬元，較上年決算數增加514.60萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。其中：基本支出 514.60萬元，占100.0%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計514.60萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加514.60萬 元，增長100.0%。主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入514.60萬元，較上年決算數增加514.60萬元，增長100.0%。主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。較年初預算數 增加29.95萬元，增長6.2%。主要原因是.當年新進人員2人。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出514.60萬元，較上年決算數增加514.60萬元，增長100.0%。主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。較年初預算數 增加29.95萬元，增長6.2%。主要原因是.當年新進人員2人。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）衛生健康支出444.19萬元，占86.3%，較年初預算數增加30.18萬 元，增長7.3%，主要原因是.當年新進人員2人。
（2）住房保障支出23.32萬元，占4.5%，較年初預算數減少0.22萬 元，下降0.9%，主要原因是.當年新進人員2人。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出514.60萬元。其中：人員經費448.86萬元，較上年決算數增加448.86萬 元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。人員經費用途主要包括基本工資225.21萬元、津貼補貼44萬元、獎金86.77萬元、機關事業單位基本養老保險費31.39萬元、職業年金繳費15.7萬元、 職工基本醫療保險繳費18.47萬元、公務員醫療補助繳費4萬元、住房公積金23.32萬元。公用經費65.74萬元，較上年決算數增加65.74萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。公用經費用途主要包括辦公費4.65萬元、水費0.17萬元、電費1.51萬元、郵電費0.13萬元、物業管理費0.23萬元、差旅費48.99萬元、會議費0.36萬元、培訓費0.66萬元、公務接待費0.82萬元、其他交通費用0.75萬元、其他商品和服務支出7.46萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.82萬元，較年初預算數減少0.02萬元，下降2.4%，主要原因是單位厲行節約，嚴格執行中央八行規定。 較上年支出數增加0.82萬 元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2020年度未發生公務車購置費支出。。
公務車運行維護費0.00萬元，主要是本單位2020年度未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費0.82萬元，主要用于接待市醫保局組織的區縣交叉對醫藥機構的檢查接待事項。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降2.4%，主要原因是單位厲行節約，嚴格執行八行規定。較上年支出數增加0.82萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待14批次120人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費68.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出65.74萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費4.65萬元、水費0.17萬元、電費1.51萬元、郵電費0.13萬元、物業管理費0.23萬元、差旅費48.99萬元、會議費0.36萬元、培訓費0.66萬元、公務接待費0.82萬元、其他交通費用0.75萬元、其他商品和服務支出7.46萬元。 機關運行經費較上年決算數增加65.74萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。
本年度會議費支出0.36萬元，較上年決算數增加0.36萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。本年度培訓費支出 0.66萬元，較上年決算數增加0.66萬元，增長100.0%，主要原因是我單位是新成立單位，無上年數據對比。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
特別說明：因我單位是重慶市綦江區醫療保障局成立后設立的，人員是從重慶市綦江區醫療保障局分離出來的，所有國有資產，在成立重慶市綦江區醫療保障局時已記入醫療保障局，固我單位無國有資產。
（二）國有資產占用情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的%。
特別說明：因我單位是重慶市綦江區醫療保障局成立后設立的，所有政府采購，都在重慶市綦江區醫療保障局進行采購，固我單位無政府采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門開展了整體績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及部門資金514.6萬元；從評價情況來看，我單位對目標任務落實為20項，得分為100分，基本全面完成了目標任務。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
|
2020年度區級預算單位整體績效自評表 | ||||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
單位：萬元、人 | |||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 | |
|
（三級指標） |
（分) | |||||||
|
推進業務下沉覆蓋街鎮 |
個 |
5 |
21 |
21 |
5% |
5 | ||
|
醫療保險參保率 |
% |
5 |
95 |
96% |
5% |
5 | ||
|
城鄉居民醫療保險參保人數 |
萬人 |
5 |
66.01 |
67.88 |
5% |
5 | ||
|
城鎮職工醫療保險參保人數 |
萬人 |
5 |
14.13 |
14.69 |
5% |
5 | ||
|
生育保險參保人數 |
萬人 |
5 |
8.02 |
8.26 |
5% |
5 | ||
|
城鎮職工醫療保險基金收入 |
萬元 |
5 |
55000 |
60844 |
5% |
5 | ||
|
城鄉居民醫療保險基金收入 |
萬元 |
5 |
53000 |
53955 |
5% |
5 | ||
|
特殊人群參保資助率 |
% |
5 |
95 |
100.0% |
5% |
5 | ||
|
特殊人群報銷（含離休、殘軍、軍休等） |
人次 |
5 |
1400 |
2174 |
5% |
5 | ||
|
特殊疾病就醫卡辦理人次 |
人次 |
5 |
10000 |
20125 |
5% |
5 | ||
|
異地就醫手工報銷人次 |
人 |
5 |
1200 |
1467 |
5% |
5 | ||
|
城鄉醫療救助人次 |
人次 |
5 |
90000 |
97833 |
5% |
5 | ||
|
生育保險待遇享受人次 |
人次 |
5 |
1000 |
3746 |
5% |
5 | ||
|
現場檢查（約談）家次 |
家次 |
5 |
600 |
900 |
5% |
5 | ||
|
查處違規違約家次 |
家次 |
5 |
140 |
169 |
5% |
5 | ||
|
藥品集中帶量采購協議簽訂完成率 |
% |
5 |
95 |
100 |
5% |
5 | ||
|
社會公眾滿意度 |
% |
5 |
95 |
96 |
5% |
5 | ||
|
接入異地就醫直接結算平臺家次 |
個 |
5 |
54 |
55 |
5% |
5 | ||
|
醫保電子憑證下載注冊率 |
% |
5 |
30 |
14.11 |
5% |
5 | ||
|
各項資金及時支付率 |
元 |
5 |
95 |
96 |
5% |
5 | ||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
| |||||||
|
預算單位主要領導： 陳賢 績效評價負責人：劉世德 |
經辦人：張紅進 | |||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-87260750。