重慶市綦江區應急救援中心
2020年度部門決算情況說明
單位基本情況
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件精神，經區委編委研究，原區安監局所屬事業單位重慶市綦江區安全生產應急救援指揮中心，調整為區應急局所屬事業單位，并更名為重慶市綦江區應急救援中心
（一）機構類別：公益一類事業單位
（二）機構級別：正科級
（三）經費形式：財政全額撥款
（四）宗旨：為安全生產類、自然災害類突發事件提供應急救援服務
（五）主要職責任務：
1．起草安全生產和自然災害應急救援管理制度并組織實施；指導全區應急救援隊伍、志愿者隊伍建設；協調有關部門對應急救援隊伍實施資質管理和救援能力評估工作。
2．參與應急預案體系建設；負責應急預案備案管理工作。
3．參與全區安全生產重大危險源綜合監督管理，負責監控分析和預測重特大事故風險，協助發布預警、預報信息。
4．負責生產安全事故、自然災害救援信息接報處置；參與應急救援和事故調查處理；參與各類生產安全、自然災害事件處置，負責事故應急處置的分析評估。
5．參與全區安全生產和自然災害應急救援資源綜合監管，協助做好應急救援通信信息網絡工作。
6．參與指導應急救援基地建設；組織、指導應急救援宣傳、培訓、訓練、演練。
7．牽頭負責建立區道路交通事故救助協調機制，督促協調區有關部門、單位具體落實救助工作相關職責。
8．受市道路交通事故社會救助基金管理中心委托，管理綦江區范圍內道路交通事故救助基金；按規定及時審核墊付道路交通事故案件救助資金，依法協調組織墊付資金的追償和核銷工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計493.80萬元，支出總計493.80萬元。收支較上年決算數 增加166.17萬元、 增長 50.7%，主要原因是人員增加和預算調整。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2.收入情況。2020年度收入合計488.27萬元，較上年決算數增加170.64萬元，增長53.7%，主要原因人員增加和預算調整。其中：財政撥款收入488.27萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余5.53萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計465.27萬元，較上年決算數增加143.17萬元，增長44.4%，主要原因是人員增加和預算調整。其中：基本支出 415.81萬元，占89.4%；項目支出49.46萬元，占10.6%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余28.52萬元，較上年決算數增加22.99萬元，增長415.7%，增長的主要原因是事業人員獎勵性績效工資結轉下年發放。
（二）財政撥款收入支出決算情況說明
?2020年度財政撥款收、支總計493.80萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加166.17萬元，增長50.7%。主要原因是人員增加和預算調整。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度收入合計488.27萬元，較上年決算數增加170.64萬元，增長53.7%，主要原因是人員增加和預算調整。較年初預算數減少0.30萬元，下降0.1%。此外，年初財政撥款結轉和結余5.53萬元。
2.支出情況。2020年度支出合計465.27萬元，較上年決算數增加143.17萬元，遞增44.4%。主要原因是人員增加和預算調整。較年初預算數減少28.83萬元，下降5.8%。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余28.52萬元，較上年決算數增加22.99萬元，增長415.7%，主要原因是事業人員獎勵性績效工資結轉下年發放。
4.比較情況。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出38.43萬元，占8.3%，較年初預算數減少10.61萬元，下降21.7%。
（2）衛生健康支出22.84萬元，占4.9%，較年初預算數增加1.33萬元，增長6.2%。
（3））住房保障支出22.82萬元，占4.9%，較年初預算數增加1.69萬元，增長8%。
（4）災害防治及應急管理支出381.17萬元，占81.9%，較年初預算數減少21.25萬元，下降5.3%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出415.81萬元。其中：人員經費399.47萬元，較上年決算數增加137.76萬元，增長52.6%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。公用經費16.34萬元，較上年決算數減少44.05萬元，減少率72.9%，因預算調整公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、公車運行費、差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度本部門“三公”經費支出共計11.33萬元，較年初預算數增加0.83萬元，增長7.9%；較上年支出數增加0.83萬元，增長7.9%。其中公務用車購置及運行維護費11.33萬元，較年初預算數增加0.83萬元，較上年支出數增加0.83萬元，較年初預算數增加0.83萬元，較上年支出數增加0.83萬元。本年度無公車購置費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是我單位進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
本年度未購置公務車，公務車購置費0萬元。
公務車運行維護費11.33萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全生產執法檢查、應急救援和救災搶險等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較上年支出數增加0.83萬元，遞增7.9%。
本年度無公務接待費支出，今后我單位將繼續認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門車均運行維護費2.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門是事業單位，不在機關運行經費統計范圍之內。
2020年會議費支出0萬元，較上年決算數減少1.33萬元。培訓費支出0萬元，較上年決算數減少2.06萬元。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位無預算績效自評項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系方式023-61271212。
