重慶市綦江區應急調度中心
2021年度部門決算情況說明
? 一、部門基本情況
??（一）職能職責。
1.開展煤礦、非煤礦山、危險化學品等生產經營單位安全生產和全區各類自然災害等情況的遠程信息監測，協助開展違法違規行為的執法監督檢查。
2.負責各類生產安全和自然災害信息的接收、統計、分析、報送和發布工作，向公眾提供有關安全生產和自然災害方面的信息咨詢服務工作。
3.負責受理生產安全事故、重大安全隱患的舉報投訴以及舉報投訴信息的統計、分析工作。
4.負責煤炭生產統計、報送工作；指導各產煤鎮信息調度統計工作。
5.負責視頻遠程監控網絡系統的管理、維護和正常運行工作。
6.負責全區安全生產舉報投訴體系建設的相關工作。
? （二）機構設置。
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）、《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區應急管理局所屬事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕80號）文件精神，經區委編委研究，設立重慶市綦江區應急調度中心，為區應急局所屬事業單位。
??（三）單位構成。
1.機構類別：公益一類事業單位。
2.機構級別：正科級。
3.經費形式：財政全額撥款。
4.宗旨：為應急管理工作提供信息監測、統計分析、調度、網絡管理等技術支持。
? 二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計70.94萬元，支出總計70.94萬元。收支較上年決算數增加13.00萬元、增長22.4%，主要原因是增加人員經費和公用經費。
2.收入情況。2021年度收入合計68.22萬元，較上年決算數增加10.28萬元，增長17.7%，主要原因是增加人員經費和公用經費。其中：財政撥款收入68.22萬元，占100%。此外，年初結轉和結余2.72萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計70.94萬元，較上年決算數增加15.72萬元，增長28.5%，主要原因是增加人員經費和公用經費。其中：基本支出57.19萬元，占80.6%；項目支出13.75萬元，占19.4%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.72萬元，下降100%，主要原因是2021年預算收入全部實現支付，無結轉結余。?
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計70.94萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加13.00萬元，增長22.4%。主要原因是增加人員經費和公用經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入68.22萬元，較上年決算數增加10.28萬元，增長17.7%。主要原因是增加人員經費和公用經費。較年初預算數增加6.03萬元，增長9.7%。主要原因是增加人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余2.72萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出70.94萬元，較上年決算數增加15.72萬元，增長28.5%。主要原因是增加人員經費和公用經費。較年初預算數增加8.75萬元，增長14.1%。主要原因是增加人員經費。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.72萬元，下降100%，主要原因是2021年預算收入全部實現支付，無結轉結余。?
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）社會保障與就業支出3.75萬元，占5.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
? （2）衛生健康支出1.80萬元，占2.5%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
? （3）住房保障支出1.87萬元，占2.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
? （4）災害防治及應急管理支出63.52萬元，占89.5%，較年初預算數增加8.75萬元，增長16%，主要原因是增加人員經費。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出57.19萬元。其中：人員經費44.43萬元，較上年決算數增加6.11萬元，增長15.9%，主要原因是上年部分考核經費在今年支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費和住房公積金等。公用經費12.76萬元，較上年決算數增加8.55萬元，增長203.1%，主要原因是增加差旅費和工會經費。公用經費用途主要包括辦公費、公務用車運行維護費、差旅費、工會經費等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總體情況說明。
? 2021年度“三公”經費支出共計3.49萬元，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.3%。較上年支出數減少0.41萬元，下降10.5%，主要原因是減少公務車運行維護費。?
（二）“三公”經費分項支出情況。
本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2021年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費3.49萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全生產執法檢查、應急救援和救災搶險等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.3%。較上年支出數減少0.41萬元，下降10.5%，主要原因是減少公務車輛維修維護費。
本單位2021年度未發生公務接待費支出。
? （三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.49萬元。
四、其他需要說明的事項
??（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本單位2021年度未發生會議費和培訓費支出。
??（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
? （三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位無預算績效自評項目。?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61271212
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