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一、部門基本情況

（一）職能職責。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區人民政府辦公室機構編制方案的通知》（綦編〔2012〕225號）文件和《關于調整〈重慶市綦江區人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕12號）文件精神，區政府辦公室主要職能職責有：

1．貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律、法規，在區政府領導下，草擬區政府年度或階段工作安排意見，提交區政府常務會或區長辦公會審定，并協助組織實施。

2．協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義制發的文件。

3．負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。

4．研究各鎮人民政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府請示報告的事項，提出審核處理意見，報區政府領導審批；協助區政府領導處理各鎮政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府反映的重要問題。

5．負責組織實施對區政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調查研究，為領導提供決策參考。

6．負責向區政府提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況，為區政府領導把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的政務信息服務。

7．督促檢查區政府各部門、各街道辦事處、鎮人民政府對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導批示的落實情況，及時向市政府及區政府領導報告。

8．負責組織辦理區政府政務值班、公開信箱工作，及時向區政府相關領導報告重要情況。

9．組織辦理區政府工作范圍內的人大議案及人大代表建議、政協提案。

10．組織、指導、督促全區政府信息公開等政務公開工作，推進政務服務。

11．負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。

12．負責組織、協調區政府組織的全區性重大活動。

13．負責區政府效能督察和目標考核工作。

14．負責全區機關事業單位辦公用房管理、公務用車管理和公共機構節約能源資源監督管理工作。

15．負責區政府電子政務工作。

16．承辦區政府和上級相關部門交辦的其他事項。

（二）機構設置。

1．根據《關于調整〈重慶市綦江區人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕12號）文件精神。重慶市綦江區人民政府辦公室加掛區政府外事辦公室牌子。不再保留區政府法制辦公室、區政府應急辦公室牌子。劃出原區政府法制辦的職責至區司法局。劃出原區政府應急辦的職責至區應急管理局。

根據職責及內設機構調整，重慶市綦江區人民政府辦公室（重慶市綦江區政府外事辦公室）設區政府效能辦（區政府馬上辦）、區政府值班室、秘書一科、秘書二科、綜合科（議案提案科、外事科）、調研科、信息科、黨群科、機要科、行政科、機關事務管理科等11個內設機構。

2．根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區電子政務中心機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕107號）文件精神，組建重慶市綦江區電子政務中心，為區政府辦公室管理的正處級事業單位，不再保留重慶市綦江區人民政府電子政務管理辦公室。

區電子政務中心內設：規劃發展科、網站管理科、應用服務科、安全運維科、政務公開科、指導促進科6個科室。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的除重慶市綦江區人民政府辦公室（本級）外還包括下屬事業單位重慶市綦江區人民政府電子政務管理辦公室（重慶市綦江區人民政府電子政務管理辦公室于2019年12月撤銷，組建重慶市綦江區電子政務中心）。

（四）機構改革情況。因機構改革，原區督查室撤銷，按區政府及區財政安排，原區督查室2019年1-4月的財務收支并入區政府辦公室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2019年度收入總計2503.40萬元，支出總計2503.40萬元。收支較上年決算數增加459.20萬元、增長22.00%，主要原因是科學技術和農林水增加項目收支，本部門在2019年新增項目綦江區政務信息共享資源交換平臺400.00萬元，農林水項目河長統籌項目20.00萬元。收入總計2503.40萬元包括財政撥款收入合計2328.04萬元、用事業基金彌補收支差額0萬元、年初結轉和結余175.36萬元；支出總計2503.40萬元包括本年支出合計2184.95萬元、結余分配0萬元、年末結轉和結余318.45萬元。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計2328.04萬元，較上年決算增加432.63萬元，增長22.00%，主要原因是新增項目應用技術研究與開發綦江區政務信息共享資源交換平臺財政撥款收入400.00萬元，農林水項目河長統籌項目財政撥款收入20.00萬元。其中：財政撥款收入2328.04萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計2184.95萬元，較上年決算數增加300.01萬元，增長15.00%，主要原因是應用技術研究與開發和農林水增加支出，在2019年財政撥款支付綦江區政務信息共享資源交換平臺支出250.00萬元（欠撥150萬元），農林水項目支出20.00萬元用于四個街鎮河長制經費補助。其中：基本支出1257.41萬元，占58.00%；項目支出927.54萬元，占42.00%。

4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余318.45萬元，較上年決算數增加159.20萬元，增長99.00%，主要原因是應用技術研究與開發項目綦江區政務信息共享資源交換平臺項目財政欠撥150.00萬元，零星人員經費欠撥9.2萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入2328.04萬元，較上年決算數增加432.63萬元，增長22.00%。主要原因是新增應用技術研究與開發項目經費400.00萬元，增幅較大。較年初預算數減少14.84萬元，下降0.63%。主要原因是單位厲行節約，壓縮公用經費及項目經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余175.36萬元。

2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出2184.95萬元，較上年決算數增加300.01萬元，增長15.00%。主要原因是科學技術和農林水增加支出，單位在2019年用于支付綦江區政務信息共享資源交換平臺支出250.00萬元，農林水項目支出20.00萬元用于四個街鎮河長制經費補助。較年初預算數減少157.93萬元，下降6.74%。主要原因是我單位厲行節約，壓縮公用經費及項目經費支出。

3.結轉結余情況。本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余318.45萬元，較上年決算數增加159.20萬元，增長99.96%，主要原因是應用技術研究與開發項目綦江區政務信息共享資源交換平臺項目財政欠撥150.00萬元，零星人員經費欠撥9.2萬元。

4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1636.55萬元，占74.90%，較年初預算數減少581.41萬元，下降26%，主要原因是我單位厲行節約，壓縮公用經費及項目經費支出，下屬事業單位支出減少，綦江區政務信息共享資源交換平臺項目2019年財政撥款支付250.00萬元預算時安排在一般公共服務支出中決算時財政調整到科學技術支出項。

（2）科學技術支出250.00萬元，占11.44%，較年初預算數增加250.00萬元，增長100.00%，主要原因是綦江區政務信息共享資源交換平臺項目2019年財政撥款支付250.00萬元決算時財政調整到科學技術支出項。

（3）社會保障與就業支出180.09萬元，占8.24%，較年初預算數增加6.10萬元，增長3.50%，主要原因是養老保險金清算增加養老保險支出等。

（4）衛生健康支出46.59萬元，占2.15%，較年初預算數減少7.54萬元，下降13.93%，主要原因是人員調出醫保支出減少。

（5）農林水支出20.00萬元，占0.91%，較年初預算數增加20.00萬元，增長100.00%，主要原因是全區統籌安排4個鎮河長統籌項目補助經費。

（6）住房保障支出51.72萬元，占2.37%，較年初預算數減少4.33萬元，下降7.73%，主要原因是人員調出減少住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1257.41萬元。其中：人員經費1039.75萬元，較上年決算數增加1.80萬元，增長0.17%，主要原因是主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、死亡人員撫恤金、退休人員健康休養費、遺屬生活補助等。公用經費217.66萬元，較上年決算數增加20.94萬元，增長10.64%，主要原因是主要原因是增人增資、財政預算標準和口徑調整增加了差旅費的預算標準，也相應增加了公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和退休干部活動公用支出等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度本部門“三公”經費支出共計50.88萬元，較年初預算數減少3.12萬元，下降5.77%，較上年支出數減少13.81萬元，下降21.35%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用14.96萬元，主要是當年經市政府外事辦批準因公出國4人次，到新加坡和澳大利亞，參加招商促進會和農業商貿考察調研。費用支出較年初預算增加14.96萬元，增長100.00%。較上年支出數增加3.10萬元，增長26.14%，主要原因是按市政府外事辦批準標準交費。

公務車購置費0萬元，主要今年按公務車運行規定未購置新車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數減少17.98萬元，下降100%，主要原因是今年按公務車運行規定未購置新車。

公務車運行維護費24.21萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、政府招商引資、扶貧工作等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少14.79萬元，下降37.92%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少1.11萬元，下降4.38%。

公務接待費11.70萬元，主要用于接待國內其他區縣人民政府因公來訪，接受相關部門檢查指導工作，招商引資接待相關企業發生的支出。費用支出較年初預算數減少3.3萬元，下降22.00%，較上年支出數增加2.17萬元，增長22.77%，主要原因是政府招商引資力度大來訪單位企業增加，公務接待支出增加，我單位一直嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，4人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待135批次1115人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費104.93元，車均購置費0萬元，車均維護費3.46萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出217.66萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和退休干部活動公用支出等。機關運行經費較上年決算數增加22.64萬元，增長11.61%，主要原因是增人增資、財政預算標準和口徑調整增加了差旅費的預算標準，也相應增加了公用經費的支出。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購辦公設備、辦公家具、會議設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對14個項目開展了績效自評，涉及資金861.79萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金861.79萬元。從評價情況來看，從評價情況來看14個項目都100%完成了預期績效目標，滿意度達到95%。

1. 績效目標自評結果

綦江區政府信息資源共享交換平臺建設項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為400萬元，執行數為250萬元，完成預算的62.50%。主要產出和效果：一是實現區級信息資源動態共享與市級互聯互通，二是有效促進跨部門應用的建設與應用，三是提高政府工作效率和政府管理服務質量。發現的問題及原因，一是數據采集面廣建設成本高，二是條線業務沒有打通。下一步改進措施，一是盡量利用物聯網技術解決數據采集問題，減輕工作量，降低成本，二是數據互聯互通，各部門之間交換信息相互認可。

績效目標自評具體情況見下表：

2019年度區級預算單位項目支出績效自評表

?????????????????????????填表單位（蓋章）：重慶市綦江區人民政府辦公室

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663093