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重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室

2020年度部門決算情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦編〔2012〕225號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整〈重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕12號(hào)）精神，區(qū)政府辦公室主要職能職責(zé)有：

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策和法律、法規(guī)，在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，草擬區(qū)政府年度或階段工作安排意見(jiàn)，提交區(qū)政府常務(wù)會(huì)或區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)審定，并協(xié)助組織實(shí)施。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義制發(fā)的文件。

3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4.研究各鎮(zhèn)人民政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門向區(qū)政府請(qǐng)示報(bào)告的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理各鎮(zhèn)政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。

5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)區(qū)政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。

6.負(fù)責(zé)向區(qū)政府提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的政務(wù)信息服務(wù)。

7.督促檢查區(qū)政府各部門、各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對(duì)國(guó)務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)情況，及時(shí)向市政府及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

8.負(fù)責(zé)組織辦理區(qū)政府政務(wù)值班、公開(kāi)信箱工作，及時(shí)向區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。

9.組織辦理區(qū)政府工作范圍內(nèi)的人大議案及人大代表建議、政協(xié)提案。

10.組織、指導(dǎo)、督促全區(qū)政府信息公開(kāi)等政務(wù)公開(kāi)工作，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)。

11.負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。

12.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府組織的全區(qū)性重大活動(dòng)。

13.負(fù)責(zé)區(qū)政府效能督察和目標(biāo)考核工作。

14.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房管理、公務(wù)用車管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源監(jiān)督管理工作。

15.負(fù)責(zé)區(qū)政府電子政務(wù)工作。

16.承辦區(qū)政府和上級(jí)相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1．根據(jù)《關(guān)于調(diào)整〈重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕12號(hào)）文件精神。重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室加掛區(qū)政府外事辦公室牌子。

根據(jù)職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室（重慶市綦江區(qū)政府外事辦公室）設(shè)區(qū)政府效能辦（區(qū)政府馬上辦）、區(qū)政府值班室、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、綜合科（議案提案科、外事科）、調(diào)研科、信息科、黨群科、機(jī)要科、行政科、機(jī)關(guān)事務(wù)管理科等11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2．根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕107號(hào)）文件精神，組建重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心，為區(qū)政府辦公室管理的正處級(jí)事業(yè)單位。

區(qū)電子政務(wù)中心內(nèi)設(shè)：規(guī)劃發(fā)展科、網(wǎng)站管理科、應(yīng)用服務(wù)科、安全運(yùn)維科、政務(wù)公開(kāi)科、指導(dǎo)促進(jìn)科6個(gè)科室。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的除重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）外還包括下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)電子政務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2312.93萬(wàn)元，支出總計(jì)2312.93萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少190.47萬(wàn)元、下降7.6%，主要原因是科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目收支減少。收入總計(jì)2312.93萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款收入合計(jì)1872.02萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余440.91萬(wàn)元；支出總計(jì)2312.93萬(wàn)元，包括本年支出合計(jì)2157.54萬(wàn)元、結(jié)余分配0萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余155.39萬(wàn)元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1872.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少456.02萬(wàn)元，下降19.6%，主要原因是科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目綦江區(qū)政務(wù)信息共享資源交換平臺(tái)財(cái)政撥款收入減少319.19萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)減少195.97萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少124.26萬(wàn)元，死亡撫恤減少40.41萬(wàn)元，河長(zhǎng)統(tǒng)籌項(xiàng)目減少10.00萬(wàn)元，正常增人增資事業(yè)運(yùn)行等收入增加233.81萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1872.02萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余440.91萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2157.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少27.41萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是響應(yīng)黨中央“政府過(guò)緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)約，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少33.39萬(wàn)元。其中：基本支出1532.21萬(wàn)元，占71%；項(xiàng)目支出625.33萬(wàn)元，占29%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余155.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少163.06萬(wàn)元，下降51.2%，主要原因是2019年應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目綦江區(qū)政務(wù)信息共享資源交換平臺(tái)項(xiàng)目財(cái)政欠撥的150.00萬(wàn)元已撥付，還撥付了人員經(jīng)費(fèi)13.06萬(wàn)元（新舊欠撥品迭）。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2312.93萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少190.47萬(wàn)元，下降7.6%。主要原因是科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1872.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少456.02萬(wàn)元，下降19.6%。主要原因是科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目綦江區(qū)政務(wù)信息共享資源交換平臺(tái)財(cái)政撥款收入減少319.19萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)減少195.97萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少124.26萬(wàn)元，死亡撫恤減少40.41萬(wàn)元，河長(zhǎng)統(tǒng)籌項(xiàng)目減少10.00萬(wàn)元，正常增人增資事業(yè)運(yùn)行等收入增加233.81萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少91.27萬(wàn)元，下降4.6%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余440.91萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2157.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少27.41萬(wàn)元，下降1.3%。主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少124.19萬(wàn)元，下降5.4%。主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余155.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少163.06萬(wàn)元，下降51.2%，主要原因是2019年應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目綦江區(qū)政務(wù)信息共享資源交換平臺(tái)項(xiàng)目財(cái)政欠撥的150.00萬(wàn)元已撥付，還撥付了人員經(jīng)費(fèi)13.06萬(wàn)元（新舊欠撥品迭）。

4.比較情況。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1744.56萬(wàn)元，占80.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少255.95萬(wàn)元，下降12.8%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出80.81萬(wàn)元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政支出科目調(diào)整，事業(yè)支出項(xiàng)目電子政務(wù)外網(wǎng)經(jīng)費(fèi)在該科目列支80.81萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出197.23萬(wàn)元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)金清算和做實(shí)職業(yè)年金增加社會(huì)保障支出等。

（4）衛(wèi)生健康支出59.81萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是人員調(diào)整和政策調(diào)整醫(yī)保支出減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是全區(qū)統(tǒng)籌安排4個(gè)鎮(zhèn)河長(zhǎng)統(tǒng)籌項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（6）住房保障支出65.13萬(wàn)元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是增人增資收入增加住房公積金支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1532.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1340.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加300.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.9%，主要原因是增人和政策性增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)191.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.19萬(wàn)元，下降12%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)主要用途包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)32.25萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少57.16萬(wàn)元，下降63.9%，較上年支出數(shù)減少18.63萬(wàn)元，下降36.6%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）費(fèi)，全年未批因公出國(guó)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用較年初預(yù)算增加0元，較上年支出數(shù)減少14.96萬(wàn)元，減少100%，主要是按市政府要求從嚴(yán)控制出國(guó)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要今年按公務(wù)車管理規(guī)定未購(gòu)置新車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是今年按公務(wù)車管理規(guī)定未購(gòu)置新車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、政府招商引資、扶貧工作等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少52.31萬(wàn)元，下降74.2%，較上年支出數(shù)減少6.02萬(wàn)元，下降24.9%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)14.06萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他區(qū)縣人民政府因公來(lái)訪，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作，招商引資接待相關(guān)企業(yè)發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.85萬(wàn)元，下降25.6%，較上年支出數(shù)增加2.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.2%，主要原因是政府招商引資力度大來(lái)訪單位企業(yè)增加，公務(wù)接待支出增加，我單位一直嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待240批次1526人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)92.11元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.60萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.27萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和退休干部活動(dòng)公用支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少33.39萬(wàn)元，下降15.3%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出16.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.62萬(wàn)元，下降25.2%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓縮會(huì)議費(fèi)開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.6%，主要原因是按區(qū)委組織部計(jì)劃安排進(jìn)行培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金625.33萬(wàn)元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金625.33萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看6個(gè)項(xiàng)目都100%完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，滿意度達(dá)到95%。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48663093。

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