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一、部門基本情況

（一）職能職責。根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區電子政務中心機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕107號）文件精神，組建重慶市綦江區電子政務中心，為區政府辦公室管理的正處級事業單位，主要職能職責有：

1.貫徹執行國家有關電子政務工作方針政策和法律法規規章；負責全區政府信息化推廣培訓工作。

2.負責全區電子政務外網發展規劃、管理維護、應用部署、網絡資源分配、安全運維體系、電子認證等建設管理；負責全區各單位電子政務外網的接入服務、技術支持、技術培訓工作。

3.負責政府網站集約化平臺、政府公眾信息網站的規劃建設、運行維護、安全管理、監督指導等工作。

4.負責互聯網+監管系統的統籌管理等工作；負責全區民生監察平臺系統的運行管理工作（內容管理由區監委負責）。負責全區政務信息資源共享交換平臺建設管理、運行維護工作。

5.負責向市政府門戶網站、市政府信息公開平臺、市政府APP“云上區縣”報送、發布信息；負責區政府公眾信息網站、區政府信息公開平臺系統信息的采編、審查、發布、指導工作。

6.負責區政府辦公室信息化辦公系統建設，以及機關內部網絡運維管理工作。

7.承辦區政府及區政府辦公室交辦的綦江區政務公開、政府公報編制發行及政務新媒體管理等工作。

8.完成主管部門交辦的其他工作。。

（二）機構設置。

區電子政務中心內設：規劃發展科、網站管理科、應用服務科、安全運維科、政務公開科、指導促進科6個科室。

（三）單位構成。從預算單位構成看，本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2020年度收入總計460.71萬元，支出總計460.71萬元。收支較上年決算數增加305.30萬元、增長196.4%，主要原因是2019年因資金調度和機構改革區電子政務辦未完全獨立核算，大部分人員支出、公用支出和項目支出都在區政府辦公室機關核算。收入總計460.71萬元，包括財政撥款收入合計430.72萬元、使用非財政撥款結余0萬元、年初結轉和結余29.99萬元；支出總計460.71萬元，包括本年支出合計451.60萬元、結余分配0萬元、年末結轉和結余9.10萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計430.72萬元，較上年決算增加275.31萬元，增長177.2%，主要原因是2019年因資金調度和機構改革區電子政務辦未完全獨立核算，大部分人員支出、公用支出和項目支出都在區政府辦公室機關核算，2020年開始電子政務中心獨立核算和安排項目，收入增加。其中：財政撥款收入430.72萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余29.99萬元。

3.支出情況。本部門2020年度支出合計451.60萬元，較上年決算數增加303.47萬元，增長204.9%，主要原因是2019年因資金調度和機構改革區電子政務辦未完全獨立核算，大部分人員支出、公用支出和項目支出都在區政府辦公室機關核算，2020年多了人員支出，公用支出和電子政務外網專項經費、政府網站群民生監察OA辦公平臺運維經費等項目支出。其中：基本支出302.20萬元，占66.9%；項目支出149.40萬元，占33.1%。

4.結轉結余情況。本部門2020年度年末結轉和結余9.10萬元，較上年決算數增加1.82萬元，增長25.00%，主要原因是年未新增未及時發放的事業人員績效考核。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計460.71萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加305.30萬?元，增長196.4%。主要原因是2019年因資金調度和機構改革區電子政務辦未完全獨立核算，大部分人員支出、公用支出和項目支出都在區政府辦公室機關核算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度財政撥款收入430.72萬元，較上年決算數增加275.31萬元，增長177.2%。主要原因是2019年因資金調度和機構改革區電子政務辦未完全獨立核算，大部分人員支出、公用支出和項目支出都在區政府辦公室機關核算，2020年開始電子政務中心獨立核算和安排項目，人員增加增資，電子政務外網專項經費、政府網站群民生監察OA辦公平臺運維經費等項目收入增加。較年初預算數增加25.33萬元，增加6.2%。主要原因是增人增資和做實職業年金增加社會保障支出收入。此外，年初財政撥款結轉和結余29.99萬元。

2.支出情況。2020年度財政撥款支出451.60萬元，較上年決算數增加303.47萬元，增長204.9%。主要原因是2019年因資金調度和機構改革區電子政務辦未完全獨立核算，大部分人員支出、公用支出和項目支出都在區政府辦公室機關核算，2020年多了人員支出，公用支出和電子政務外網專項經費、政府網站群民生監察OA辦公平臺運維經費等項目支出。較年初預算數增加38.93萬元，增長9.4%。主要原因是增人增資和做實職業年金增加社會保障支出。

3.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余9.10萬元，較上年決算數增加1.82萬元，增長25.00%，主要原因是年未新增未及時發放的事業人員績效考核。

4.比較情況。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）一般公共服務支出310.14萬元，占68.7%，較年初預算數減少57.16萬元，下降15.6%，主要原因是財政支出科目調整和厲行節約壓縮項目支出。

（2）科學技術支出80.81萬元，占17.9%，較年初預算數增加80.81萬元，增加100%，主要原因是財政支出科目調整，將電子政務外網專項工作經費調整到該科目列支。

（3）社會保障與就業支出33.48萬元，占7.4%，較年初預算數增加10.65萬元，增長46.7%，主要原因是增人增支，養老保險金清算和做實職業年金增加養老保險支出等。

（4）衛生健康支出11.59萬元，占2.6%，較年初預算數增加0.47萬元，增加4.2%，主要原因是增人增支。

（5）住房保障支出15.59萬元，占3.5%，較年初預算數增加4.18萬元，增長36.6%，主要原因是增人增資收入增加住房公積金支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出302.20萬元。其中：人員經費295.01萬元，較上年決算數增加146.88萬元，增長99.2%，主要原因是增人和政策性增資，2019年一部分人員支出在區政府辦公室機關列支。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費7.19萬元，較上年決算數增加7.19萬元，增加100%，主要原因是2019年的支出在區政府辦公室機關列支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度本部門“三公”經費支出共計2.10萬元，較年初預算數減少5.31萬元，下降71.7%，較上年支出數增加2.10萬元，增加100%，主要原因是2019年的支出在區政府辦公室機關列支，電子政務中心沒有列支。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用較年初預算增加0元，較上年支出數減少0萬元，主要是按市政府要求從嚴控制出國。

公務車購置費0萬元，主要今年按公務車運行規定未購置新車。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，主要原因是未購置新車。

公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數減少3.50萬元，下降100%，主要原因是單位車輛1輛因未獨立運行費用在區政府辦公室機關列支。

公務接待費2.10萬元，主要用于接待國內其他區縣人民政府因公來訪，接受相關部門檢查指導工作，招商引資接待相關企業發生的支出。費用支出較年初預算數減少1.81萬元，下降46.3%，較上年支出數增加2.10萬元，增長100%，主要原因是2019年電子政務中心未獨立核算。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛（實有車輛1輛，因資產系統未分設，統計在機關中，費用在辦公室機關列支）；國內公務接待30批次268人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費78.51元，車均購置費0萬元。?

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出7.37萬元，較上年決算數增加7.37萬元，增長100%，主要原因是2019年未獨立核算，相關支出在機關列支。本年度培訓費支出?0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛（實有車輛1輛，因資產系統未分設，統計在機關中，費用在辦公室機關列支），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，涉及資金149.40萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金149.40萬元。從評價情況來看，從評價情況來看3個項目都100%完成了預期績效目標，滿意度達到95%。

（二）績效目標自評結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款?收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保?留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般?設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663093