重慶市綦江區人民政府辦公室（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區人民政府辦公室機構編制方案的通知》（綦編〔2012〕225號）和《關于調整〈重慶市綦江區人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕12號）精神，區政府辦公室主要職能職責有：
1．貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律、法規，在區政府領導下，草擬區政府年度或階段工作安排意見，提交區政府常務會或區長辦公會審定，并協助組織實施。
2．協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義制發的文件。
3．負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4．研究各鎮人民政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府請示報告的事項，提出審核處理意見，報區政府領導審批；協助區政府領導處理各鎮政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府反映的重要問題。
5．負責組織實施對區政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調查研究，為領導提供決策參考。
6．負責向區政府提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況，為區政府領導把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的政務信息服務。
7．督促檢查區政府各部門、各街道辦事處、鎮人民政府對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導批示的落實情況，及時向市政府及區政府領導報告。
8．負責組織辦理區政府政務值班、公開信箱工作，及時向區政府相關領導報告重要情況。
9．組織辦理區政府工作范圍內的人大議案及人大代表建議、政協提案。
10．組織、指導、督促全區政府信息公開等政務公開工作，推進政務服務。
11．負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。
12．負責組織、協調區政府組織的全區性重大活動。
13．負責區政府效能督察和目標考核工作。
14．負責全區機關事業單位辦公用房管理、公務用車管理和公共機構節約能源資源監督管理工作。
15．負責區政府電子政務工作。
16．承辦區政府和上級相關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。
根據《關于調整〈重慶市綦江區人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕12號）文件精神。重慶市綦江區人民政府辦公室加掛區政府外事辦公室牌子。
根據職責及內設機構調整，重慶市綦江區人民政府辦公室（重慶市綦江區政府外事辦公室）設區政府效能辦（區政府馬上辦）、區政府值班室、秘書一科、秘書二科、綜合科（議案提案科、外事科）、調研科、信息科、黨群科、機要科、行政科、機關事務管理科等11個內設機構。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，重慶市綦江區人民政府辦公室（本級）無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2022年度收入總計1,806.25萬元，支出總計1,806.25萬元。收支較上年決算數增加185.07萬元，增長11.4%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入比上年決算數增加278.69萬元，年初結轉和結余比上年決算數減少93.62萬元。支出總計中一般公共服務支出比上年決算數增加190.36萬元，社會保障和就業支出比上年決算數增加122.56萬元，衛生健康支出比上年決算數增加4.92萬元，住房保障支出比上年決算數增加19.09萬元，年末結轉和結余比上年決算數減少151.86萬元。
2．收入情況。2022年度收入合計1,654.39萬元，較上年決算數增加278.69萬元，增長20.3%，主要原因是一般公共服務支出比上年決算數增加132.12萬元，社會保障和就業支出比上年決算數增加122.56萬元，衛生健康支出比上年決算數增加4.92萬元，住房保障支出比上年決算數增加19.09萬元。其中：財政撥款收入1,654.39萬元，占100%。此外，使用年初結轉和結余151.86萬元。
3．支出情況。2022年度支出合計1,806.25萬元，較上年決算數增加336.92萬元，增長22.9%，主要原因是一般公共服務支出比上年決算數增加190.36萬元，社會保障和就業支出比上年決算數增加122.56萬元，衛生健康支出比上年決算數增加4.92萬元，住房保障支出比上年決算數增加19.09萬元。主要原因是清理兌現以前年度待遇增加支出，增人增資增加支出。其中：基本支出1,291.51萬元，占71.5%；項目支出514.73萬元，占28.5%。
4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少151.86萬元，下降100%，主要原因是年初結轉結余和收入都在當年實現支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計1,806.25萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加185.07萬元，增長11.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入比上年決算數增加278.69萬元，年初結轉和結余比上年決算數減少93.62萬元。支出總計中一般公共服務支出比上年決算數增加190.36萬元，社會保障和就業支出比上年決算數增加122.56萬元，衛生健康支出比上年決算數增加4.92萬元，住房保障支出比上年決算數增加19.09萬元，年末結轉和結余比上年決算數減少151.86萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,654.39萬元，較上年決算數增加278.69萬元，增長20.3%。主要原因是一般公共服務支出比上年決算數增加132.12萬元，社會保障和就業支出比上年決算數增加122.56萬元，衛生健康支出比上年決算數增加4.92萬元，住房保障支出比上年決算數增加19.09萬元。較年初預算數增加216.54萬元，增長15.1%。主要原因是清理兌現以前年度待遇增加支出，增人增資增加支出。此外，使用年初財政撥款結轉和結余151.86萬元。
2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,806.25萬元，較上年決算數增加336.92萬元，增長22.9%。主要原因是一般公共服務支出比上年決算數增加190.36萬元，社會保障和就業支出比上年決算數增加122.56萬元，衛生健康支出比上年決算數增加4.92萬元，住房保障支出比上年決算數增加19.09萬元。主要原因是清理兌現以前年度待遇增加支出，增人增資增加支出。較年初預算數增加216.54萬元，增長13.6%。主要原因是清理兌現以前年度待遇增加支出，增人增資增加支出。
3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少151.86萬元，下降100%，主要原因是年初結轉結余和收入都在當年實現支出。
4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,480.30萬元，占82%，較年初預算數增加117.16萬元，增長8.6%，主要原因是清理兌現以前年度待遇增加支出，增人增資增加支出。
（2）社會保障與就業支出222.58萬元，占12.3%，較年初預算數增加82.84萬元，增長59.3%，主要原因是清理兌現以前年度待遇增加支出，增人增資增加支出。
（3）衛生健康支出41.33萬元，占2.3%，較年初預算數減少4.19萬元，下降9.2%，主要原因是年中人員調出支出減少。
（4）住房保障支出62.05萬元，占3.4%，較年初預算數增加20.74萬元，增長50.2%，主要原因是清理兌現以前年度待遇增加支出，增人增資增加支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,291.51萬元。其中：人員經費1,122.03萬元，較上年決算數增加261.94萬元，增長30.5%，主要原因是清理兌現以前年度待遇增加支出，增人增資增加支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、退休人員健康休養費、遺屬生活補助等。公用經費169.48萬元，較上年決算數減少15.78萬元，下降8.5%，主要原因是嚴格執行政府過緊日子要求，從嚴控制公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
?三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
?2022年度“三公”經費支出共計28.52萬元，較年初預算數減少30.48萬元，下降51.7%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年支出較預算有所下降；二是嚴格落實公務車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降；三是嚴格控制因公出國（境）費，全年未批因公出國（境）。較上年支出數減少1.95萬元，下降6.4%，主要原因是我單位嚴格執行公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，與上年數持平，主要原因是嚴格控制因公出國（境），全年未批因公出國（境）。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是按公務車管理規定未購置新車。
公務車運行維護費18.31萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、政府招商引資、扶貧工作等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少20.69萬元，下降53.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行下降。較上年支出數增加1.17萬元，增長6.8%，主要原因是疫情防控公務出行次數及運行維護成本增加。
公務接待費10.21萬元，主要用于接待國內其他區縣人民政府因公來訪，相關部門檢查指導工作，招商引資企業發生的支出。費用支出較年初預算數減少9.79萬元，下降49%，主要原因是從嚴控制接待范圍和接待標準。較上年支出數減少3.13萬元，下降23.5%，主要原因是我單位嚴格執行公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所下降。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待112批次1,031人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.05萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出19.61萬元，較上年決算數增加1.47萬元，增長8.1%，主要原因是因疫情影響，會議防控措施增加會議支出。本年度培訓費支出6.43萬元，較上年決算數增加5.82萬元，增長954.1%，主要原因是業務培訓增加。
（二）機關運行經費情況說明。
2022年度本部門機關運行經費支出169.48萬元，主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和退休干部活動公用支出等。機關運行經費較上年決算數減少15.78萬元，下降8.5%，主要原因是嚴格執行政府過緊日子要求，從嚴控制公用經費支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
?2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我辦對11個項目開展了績效自評，涉及資金368.45萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金368.45萬元。從評價情況來看11個項目都100%完成了預期績效目標。
（二）績效自評結果。
1．績效目標自評表。（見附件）
2．績效自評報告或案例。
本單位無績效自評報告。
3．關于績效自評結果的說明。
本單位項目都完成了預期績效目標。
（三）重點績效評價結果。
本單位無項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023—48663093。