一、部門基本情況
（一）職能職責。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區電子政務中心機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕107號）精神，組建重慶市綦江區電子政務中心，為區政府辦公室管理的正處級事業單位，主要職能職責有：
1．貫徹執行國家有關電子政務工作方針政策和法律法規規章；負責全區政府信息化推廣培訓工作。
2．負責全區電子政務外網發展規劃、管理維護、應用部署、網絡資源分配、安全運維體系、電子認證等建設管理；負責全區各單位電子政務外網的接入服務、技術支持、技術培訓工作。
3．負責政府網站集約化平臺、政府公眾信息網站的規劃建設、運行維護、安全管理、監督指導等工作。
4．負責互聯網+監管系統的統籌管理等工作；負責全區民生監察平臺系統的運行管理工作（內容管理由區監委負責）。負責全區政務信息資源共享交換平臺建設管理、運行維護工作。
5．負責向市政府門戶網站、市政府信息公開平臺、市政府APP“云上區縣”報送、發布信息；負責區政府公眾信息網站、區政府信息公開平臺系統信息的采編、審查、發布、指導工作。
6．負責區政府辦公室信息化辦公系統建設，以及機關內部網絡運維管理工作。
7．承辦區政府及區政府辦公室交辦的綦江區政務公開、政府公報編制發行及政務新媒體管理等工作。
8．完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置。
區電子政務中心內設：規劃發展科、網站管理科、應用服務科、安全運維科、政務公開科、指導促進科6個科室。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，重慶市綦江區電子政務中心無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2023年度收入總計871.14萬元，支出總計871.14萬元。收支較上年決算數增加436.35萬元，增長100.4%，主要原因是增加項目綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目和政府網站改版項目等，項目收入支出比上年增加434.99萬元。
2．收入情況。2023年度收入合計871.14萬元，較上年決算數增加439.47萬元，增長101.8%，主要原因是：增加綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目結轉資金486.33萬元，項目撥款收入379.9萬元，電子政務外網村居網絡項目撥款收入比上年增加，電子政務外網維護費撥款收入增加。其中：財政撥款收入871.14萬元，占100%；事業收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3．支出情況。2023年度支出合計871.14萬元，較上年決算數增加436.35萬元，增長100.4%，主要原因是：增加綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目結轉資金486.33萬元，項目撥款支出3379.9萬元，電子政務外網村居網絡項目支出比上年增加，電子政務外網維護費支出增加。其中：基本支出293.65萬元，占33.7%；項目支出577.49萬元，占66.3%；經營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計871.14萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加436.35萬元，增長100.4%。主要原因是增加項目綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目和政府網站改版項目等，項目收入支出比上年增加434.99萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入871.14萬元，較上年決算數增加439.47萬元，增長101.8%。主要原因是：增加綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目結轉資金486.33萬元，項目撥款收入379.9萬元，電子政務外網村居網絡項目撥款收入比上年增加，電子政務外網維護費撥款收入增加。較年初預算數減少738.74萬元，下降45.9%。主要原因是：一是年初預算的區電子政務外網升級改造項目（二期）963.5萬元因市級政策調整沒有實施沒有支付，綦江區政府網站全新改版建設100萬元沒有實施完畢，只支付18.15萬元；二是綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目結轉資金486.33萬元，支付合同金額380.97萬元；三是財政實行新的結轉政策，當年未實現支出的預算不再結轉下年，收回當年預算指標約91.8萬元，收回2022年及以前年度存量資金113.11萬元（包括綦江區電子政務外網升級改造規范化建設項目結轉資金105.37萬元）。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出871.14萬元，較上年決算數增加436.35萬元，增長100.4%。主要原因是：增加綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目結轉資金486.33萬元，項目撥款支出3379.9萬元，電子政務外網村居網絡項目支出比上年增加，電子政務外網維護費支出增加。較年初預算數減少738.74萬元，下降45.9%。主要原因是：一是年初預算的區電子政務外網升級改造項目（二期）963.5萬元因市級政策調整沒有實施沒有支付，綦江區政府網站全新改版建設100萬元沒有實施完畢，只支付18.15萬元；二是綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目結轉資金486.33萬元，支付合同金額380.97萬元；三是財政實行新的結轉政策，當年未實現支出的預算不再結轉下年，收回當年預算指標約91.8萬元，收回2022年及以前年度存量資金113.11萬元（包括綦江區電子政務外網升級改造規范化建設項目結轉資金105.37萬元）。
3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出807.64萬元，占92.7%，較年初預算數減少742.02萬元，下降47.9%，主要原因是：一是年初預算的區電子政務外網升級改造項目（二期）963.5萬元因市級政策調整沒有實施沒有支付，綦江區政府網站全新改版建設100萬元沒有實施完畢，只支付18.15萬元；二是綦江區電子政務外網升級改造規范化建設（結轉）項目結轉資金486.33萬元，支付合同金額380.97萬元；三是財政實行新的結轉政策，當年未實現支出的預算不再結轉下年，收回當年預算指標約91.8萬元，收回2022年及以前年度存量資金113.11萬元（包括綦江區電子政務外網升級改造規范化建設項目結轉資金105.37萬元）。
（2）社會保障與就業支出32.18萬元，占3.7%，較年初預算數增加1.68萬元，增長5.5%，主要原因是年中人員變動。
（3）衛生健康支出13.82萬元，占1.6%，較年初預算數減少0.65萬元，下降4.5%，主要原因是年中人員變動。
（4）住房保障支出17.50萬元，占2%，較年初預算數增加2.25萬元，增長14.8%，主要原因是繳費基數調整增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出293.65萬元。其中：人員經費265.71萬元，較上年決算數減少2.35萬元，下降0.9%，主要原因是人員變動工資基數變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費27.94萬元，較上年決算數增加3.71萬元，增長15.3%，主要原因是業務管理增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、維修（護）費、租賃費、工會經費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計1.99萬元，較年初預算數減少3.11萬元，下降61%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年支出較預算有所下降；二是嚴格落實公務車使用規定，嚴格控制公務車輛運行費用；三是嚴格控制因公出國（境）費，全年未批因公出國（境）。較上年支出數減少0.08萬元，下降3.9%，主要原因是嚴格執行政府過緊日子要求，嚴格控制公務車輛運行費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是嚴格控制因公出國（境），全年未批因公出國（境）。
?公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是嚴格控制公務車輛購置，全年未購置公務車輛。
?公務車運行維護費1.32萬元，主要用于應急保障、市內因公出行、扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.18萬元，下降62.3%，主要原因是嚴格落實公務車使用規定，嚴格控制公務車輛運行費用，新車維護費低。較上年支出數減少0.62萬元，下降32%，主要原因是嚴格落實公務車使用規定，嚴格控制公務車輛運行費用。
?公務接待費0.67萬元，主要用于接待招商引資企業發生的支出。費用支出較年初預算數減少0.93萬元，下降58.1%，主要原因是從嚴控制接待范圍和接待標準。較上年支出數增加0.53萬元，增長378.6%，主要原因是工作需要招商引資工作力度加大接待增加。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次68人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費98.13元，車均購置費0萬元，車均維護費1.32萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.98萬元，較上年決算數增加0.82萬元，增長512.5%，主要原因是工作安排會議增加。本年度培訓費支出0.14萬元，較上年決算數增加0.1萬元，增長180%，主要原因是工作需要，組織培訓和參加培訓增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額389.5萬元，其中：政府采購貨物支出389.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額389.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。主要用于采購電子政務外網升級改造設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對9個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評9項，涉及資金577.49萬元。從評價情況來看8個項目都100%完成了預期績效目標。區電子政務外網升級改造項目（二期）項目因市級政策調整沒有實施。
（二）績效自評結果
1．績效目標自評表
（1）公開范圍。整體績效自評表（無），部分項目績效自評表。
（2）公開內容。詳見附件。
2．績效自評報告或案例
本單位無績效自評報告。
3．關于績效自評結果的說明
項目中區電子政務外網升級改造項目（二期）因市級政策調整沒有實施。其他項目都完成了績效目標。
（三）重點績效評價結果
本單位無項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023—48663093。