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一、單位基本情況

（一）職能職責。根據(jù)綦編〔2013〕6號文件，《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)住房保障局管理體制及有關事項的通知》，重慶市綦江區(qū)住房保障局主要職能職責有：

1、宣傳貫徹國家關于公租房、廉租房、直管公房等保障性住房管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬定相關配套政策，建立完善住房保障管理制度；

2、具體組織實施區(qū)政府確定的公租房、廉租房、直管公房房源儲備、投放計劃，配合實施公租房、廉租房、直管公房的政策性資金安排；

3、負責公租房、廉租房、直管公房申請對象的審核、建庫、輪候、配租和購買、出售、回購及交易審核工作；

4、配合制定公租房、廉租房、直管公房租金標準、物業(yè)管理收費標準，審核公租房銷售價格；

5、負責公租房、廉租房、直管公房的租金收取、營業(yè)用房公開招租等經(jīng)營管理；

6、負責公租房、廉租房、直管公房的住用安全，開展排危解困、大修和日常維護；負責公租房、廉租房、直管公房以共安全設施的管理和維護；

7、建立公租房、廉租房、直管公房管理信息系統(tǒng)，統(tǒng)計、分析有關住房保障情況；負責公租房、廉租房、直管公房的檔案管理；

8、承辦上級交辦的其他事項。

(二）機構設置。

重慶市綦江區(qū)住房保障局設置6個內(nèi)設機構：1、辦公室；2、財務科；3、房屋保障政策科；4、資產(chǎn)管理科；5、租金征收科；6、建設維護科。

（三）單位構成。

本部門無下級預算單位。

（四）機構改革情況。

按照重慶市機構改革方案要求，本部門暫未涉及調(diào)整。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2019年度收入總計8,947.11萬元，支出總計8,947.11萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,737.84萬元、增長24.11%，主要原因是增加上級補助保障性住房建設維護資金。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2019年度收入合計7,966.94萬元，較上年決算數(shù)增加1,728.93萬元，增長27.72%，主要原因由保障性安居工程支出增加。其中：財政撥款收入7,966.94萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余980.18萬元

3.支出情況。2019年度支出合計2,272.16萬元，較上年決算數(shù)增加529.34萬元，增長30.37%，主要原因是保障性安居工程支出增加。其中：基本支出1,263.69萬元，占55.62%；項目支出1,008.47萬元，占44.38%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,674.96萬元，較上年決算數(shù)增加1,208.50萬元，增長22.11%，主要原因是保障性安居工程結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支總計8,947.11萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1,737.84萬元，增長24.11%。主要原因是保障性安居工程支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入7,966.94萬元，較上年決算數(shù)增加1,728.93萬元，增長27.72%。主要原因是保障性安居工程支出增加。較年初預算數(shù)增加6,246.20萬元，增長362.99%。主要原因是追加了保障性安居工程支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余980.18萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,272.16萬元，較上年決算數(shù)增加529.34萬元，增長30.37%。主要原因是保障性安居工程款增加。較年初預算數(shù)增加551.42萬元，增長32.05%。主要原因是保障性安居工程款增加。?

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,674.96萬元，較上年決算數(shù)增加1,208.50萬元，增長22.11%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)保障性住房建設維護及上級補助資金增加。?

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,211.87萬元，占53.34%，較年初預算數(shù)減少130.12萬元，下降9.70%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費開支減少。

（2）社會保障與就業(yè)支出277.07萬元，占12.19%，較年初預算數(shù)增加5.70萬元，增長2.10%，主要原因是人員工資調(diào)整導致養(yǎng)老金及年金增加。

（3）衛(wèi)生健康支出47.56萬元，占2.09%，較年初預算數(shù)減少5.78萬元，下降10.84%，主要原因是人員調(diào)整導致醫(yī)保減少。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.16萬元，占0.54%，較年初預算數(shù)增加12.16萬元，增長100.00%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)維修經(jīng)費。

（5）住房保障支出723.50萬元，占31.84%，較年初預算數(shù)增加669.46萬元，增長1,238.82%，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支付廉租住房補貼。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,263.69萬元。其中：人員經(jīng)費1,079.62萬元，較上年決算數(shù)增加121.21萬元，增長12.65%，主要原因是增加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、公積金等。公用經(jīng)費184.07萬元，較上年決算數(shù)增加22.65萬元，增長14.03%，主要原因是辦公費、差旅費等費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括.：辦公費、水費、電費、郵費、公車運行費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。對“三公”經(jīng)費支出總額與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比，說明差異情況和增減變動原因。 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計10.27萬元，較年初預算數(shù)減少4.73萬元，下降31.53%；較上年支出數(shù)減少3.67萬元，下降26.33%，主要原因一是、認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是、嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2019年未發(fā)生因公出國費用。

公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2019年未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費9.59萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、入戶調(diào)查、各站所督查工作抽查工作的開展，各街鎮(zhèn)保障房維修維護現(xiàn)場考察等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.41萬元，下降4.10%，主要原因本著厲行節(jié)約原則，嚴格控制支出。較上年支出數(shù)減少0.85萬元，下降8.14%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費0.68萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.32萬元，下降86.40%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則，嚴格控制支出。較上年支出數(shù)減少2.82萬元，下降80.57%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制，減少了接待批次及人次。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待15批次156人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費43.85元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.57萬元，較上年決算數(shù)減少6.23萬元，下降91.62%，主要原因是減少會議召開次數(shù)；本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.72萬元，增長240.00%，主要原因是增加人員培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額3.09萬元，其中：政府采購貨物支出3.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設備。

（四）預算績效管理情況說明。

1、預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我中心對9個一般性項目開展了績效自評，涉及資金326.59萬元。主要涉及公共租賃住房維修、維護；保障房小區(qū)物業(yè)管理；保障房配租管理及組織排危搶險等經(jīng)費，從評價情況來看，自評等級為優(yōu)。

2、績效目標自評結(jié)果。保障房物業(yè)管理費項目自評：根據(jù)年初設定的績效目標, 項目總體完成情況完成較好,取得了較好的社會效益,群眾滿意度高。項目全年預算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為55萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：（1）完成全區(qū)7個保障房小區(qū)的管理; （2）完成空置費補貼涉及1414戶; （3）完成物管補貼涉及4605戶；（4）保證了保障房小區(qū)的住用安全。（5）取得了較好的社會效益。績效目標自評情況見下表：

預算單位主要領導：肖春 ???????????績效評介負責人：熊英模 ???????????經(jīng)辦人：張凌云

本部門不涉及重點專項績效評價項目，未做評價。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? ??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? ??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

? ??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

? ??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? ??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? ??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

? ??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? ??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? ??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? ??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ??（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? ??（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

? ??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? ??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式。

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85890097。