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重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）和《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發〈重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕45號）文件要求，原重慶市綦江區城鄉建設委員會經過機構改革后，更名為重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會，是區政府工作部門，正處級，加掛重慶市綦江區人民防空辦公室牌子。其主要職能職責如下：

1.負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。貫徹執行住房和城鄉建設法律、法規、規章和方針政策。擬定相關政策、發展戰略、改革方案、中長期發展規劃、專項規劃和年度計劃并監督實施。負責規范住房城鄉建設管理秩序。指導街鎮住房和城鄉建設工作。

2.負責住房和城鄉建設財政性資金的監督管理。負責城市建設配套費等的征收。會同財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃。監督管理住房和城鄉建設財政性資金的使用。

3.負責房地產行業的監督管理。牽頭擬訂全區房地產調控政策、行業發展規劃并組織實施。負責規范房地產開發建設市場秩序、房地產交易市場秩序。貫徹執行房屋面積管理、房屋交易管理的規章制度。負責房地產開發企業、房地產估價機構資質管理。

4.負責建筑行業的監督管理。負責規范建筑市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程質量、安全的監督管理，負責或參與工程重大質量安全事故的調查處理和突發事件應急處置，負責建筑企業及從業人員的資質資格管理。負責新型建筑材料、建筑機械與設備的應用管理。

5.負責勘察設計行業的監督管理。負責規范勘察設計市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震設防的監督管理。指導城市地下空間綜合開發利用和城市雕塑工作。

6.負責住房保障工作。貫徹執行住房保障、住房改革政策。負責保障性住房建設的監督管理和協調推進。指導全區公有房屋改革和管理。

7.統籌推進城市基礎設施建設工作。擬訂并收集城市道路橋梁隧道及其附屬設施等城市基礎設施建設計劃，指導協調配合相關單位組織實施，負責項目的收集儲備、前期工作和協調推進。協調推進房屋建筑和市政基礎設施區級重點項目建設。指導歷史文化名鎮、名村、街區和傳統風貌區的保護建設管理工作。指導歷史建筑、傳統風貌建筑的修復建設。

8.負責城市軌道交通建設管理。擬定申報城市軌道建設規劃、專業規劃和年度建設計劃并監督實施。負責城市軌道交通建設的監督協調。監督管理城市軌道交通控制保護區范圍內項目建設。協調城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導城市軌道交通物業開發，協調城市軌道交通建設資金的籌集。

9.負責推進城市提升工作的全面統籌，強化統籌職責，提升統籌能力。貫徹執行城市提升相關政策、規范、標準。統籌制定城市提升年度建設計劃和方案，統籌推進城市提升相關前期工作及項目協調。統籌項目進度安排、推進實施、監督檢查等工作。

10.統籌城市人居環境改善工作。負責城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協調機制，統籌城市綜合管廊建設與管理。牽頭協調推進海綿城市建設工作。

11.負責城鎮排水與污水處理的監督管理。貫徹執行城鎮排水與污水處理政策、標準。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網建設維護管理。負責城鎮污水處理費征收管理。負責城鎮排水監測的監督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。指導鄉鎮污水處理管理工作。

12.負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區和老舊小區改造提升工作。統籌推進城市棚戶區改造。監督指導城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監督指導國有土地上房屋征收工作。負責房屋使用安全、物業管理活動的監督管理。

13.指導村鎮建設。擬訂村鎮建設政策并監督實施。負責指導村鎮建設管理工作，指導村鎮專項建設示范。指導特色景觀旅游名鎮名村管理工作。指導農村住房建設和農村危房改造工作。

14.負責建設科技推廣應用。推進住房城鄉建設科技研究開發與成果轉化。指導住房城鄉建設新技術示范、推廣、應用。承擔行業信息化、智能化等管理工作。貫徹執行工程建設地方標準。推進建筑產業現代化，負責工程建設標準化工作。

15.負責綠色建筑與建筑節能管理。貫徹執行綠色建筑與建筑節能政策。承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理。推進建筑節能發展。

16.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。執行建設工程消防設計審查驗收政策，開展建設工程消防設計審查驗收工作。

17.負責住房城鄉建設領域綜合行政執法。具體交由相關行政執法隊伍承擔，并以部門名義統一執法。

18.負責住房和城建檔案管理。指導行業人才隊伍建設，承擔建筑工程專業技術資格管理工作。開展相關領域國際國內交流合作。

19.負責人民防空工作。負責貫徹執行人民防空法律、法規、規章和方針政策，編制人民防空建設規劃，擬訂、修訂城市防空襲方案及實施計劃。負責人防工程、指揮通信建設管理及人民防空宣傳教育工作。

20.負責機關、所屬事業單位和行業社會組織、非公組織黨建工作。

21.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

機構改革后，按照職能職責調整要求，區住房和城鄉建委內設機構增加至13個，其分別為：辦公室（政策法規科）、組織人事科、財務科（綦江區城市建設配套費征收管理辦公室）、設計與綠色建筑發展科、建筑管理科（行政審批服務科）、房地產開發管理科、住房管理科、村鎮建設管理科、城市提升統籌科（基礎設施管理科）、群眾工作科、人防工程科、建設工程消防科、排水管理科。

根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會所屬事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕105號）文件，區住房城鄉建委下設事業單位11個，其中參公事業單位1個：重慶市綦江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊；自收自支事業單位1個：重慶市綦江區建筑工程檢測中心。全額撥款事業單位9個，分別是：重慶市綦江區住房保障中心、重慶市綦江區建筑工程質量和安全服務中心、重慶市綦江區人防指揮通信中心、重慶市綦江區城市建設檔案中心、重慶市綦江區排水與污水處理管理中心、重慶市綦江區建設工程招標投標中心、重慶市綦江區房屋安全管理所、重慶市綦江區物業管理所、重慶市綦江區園區建設管理所。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位有8個，分別為：重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會（本級）、重慶市綦江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊、重慶市綦江區建筑工程質量和安全服務中心、重慶市綦江區人防指揮通信中心、重慶市綦江區城市建設檔案中心、重慶市綦江區建設工程招標投標中心、重慶市綦江區房屋安全管理所、重慶市綦江區物業管理所。

2019年，重慶市綦江區住房保障中心，作為一級預算單位單獨向區財政編制決算。重慶市綦江區園區建設管理所，合并到了城市建設檔案中心編制決算。重慶市綦江區排水與污水處理管理中心新成立，區財政未單獨預算經費，未編制決算。重慶市綦江區建筑工程檢測中心，為自收自支事業單位，未納入決算編制。

（四）機構改革情況

我委下屬事業單位機構改革已于2019年12月完成，根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）、《中共重慶市委機構編制委員會辦公室關于同意綦江區調整部分處級事業單位設置的復函》（渝委編辦〔2019〕251號）文件精神，經區委編辦審核，區委編委批準印發《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會所屬事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕105號）文件，區住房和城鄉建委設11個事業單位。其具體機構編制事項為：

1.重慶市綦江區住房保障中心

原區國土房管局管理的事業單位重慶市綦江區住房保障局，調整為區住房城鄉建委管理的事業單位，并更名為重慶市綦江區住房保障中心。

2.重慶市綦江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊

重慶市綦江區建設工程施工安全監督管理站更名為重慶市綦江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊。

3.重慶市綦江區建筑工程質量和安全服務中心

重慶市綦江區建筑工程質量監督站更名為重慶市綦江區建筑工程質量和安全服務中心。

4.重慶市綦江區人防指揮通信中心

重慶市綦江區人防應急指揮中心更名為重慶市綦江區人防指揮通信中心，加掛重慶市綦江區視頻會議技術保障中心牌子。

5.重慶市綦江區城市建設檔案中心

重慶市綦江區城市建設檔案管理辦公室更名為重慶市綦江區城市建設檔案中心。

6.重慶市綦江區排水與污水處理管理中心

新增綦江區排水與污水處理管理中心，為城鎮排水與污水管網建設和管理提供技術服務。

7.重慶市綦江區建設工程招標投標中心

重慶市綦江區建設工程招標投標管理辦公室更名為重慶市綦江區建設工程招標投標中心，并加掛重慶市綦江區建設工程造價服務中心牌子。

8.重慶市綦江區房屋安全管理所

原區國土房管局管理的事業單位重慶市綦江區房屋安全鑒定所調整為區住房城鄉建委管理的事業單位，并更名為重慶市綦江區房屋安全管理所。

9.重慶市綦江區物業管理所

原區國土房管局管理的事業單位重慶市綦江區物業管理所調整為區住房城鄉建委管理的事業單位。

10.重慶市綦江區園區建設管理所

撤銷重慶市綦江工業園區建設管理所、重慶市綦江旅游度假區建設管理所，整合設置重慶市綦江區園區建設管理所。

11.重慶市綦江區建筑工程檢測中心

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

2019年度收入總計16,840.80萬元，支出總計16,840.80萬元。收支較上年決算數減少2,353.46萬元、下降12.26%，下降的主要原因是：我區2018年已基本完成了農村建卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、農村貧困殘疾人家庭等4類對象的危房改造工作，區財政減少了農村危房改造的金投入3,349.8萬元。

2.收入情況

2019年度收入合計13,452.08萬元，較上年決算數增加227.48萬元，增長1.72%，增長的主要原因是：一般公共服務支出預算收入增加5萬元，較上年增加5萬元；科學技術支出0元，較上年減少364.23萬元；社會保障和就業支出預算收入391.33萬元，較上年增加51.41萬元；衛生健康支出預算收入130.37萬元，較上年增加6.34萬元；節能環保支出預算收入678萬元，較上年增加678萬元；城鄉社區支出預算收入6,681.87萬元，較上年減少709.46萬元；農林水支出預算收入1,408.95萬元，較上年減少735.85萬元；自然資源海洋氣象等支出預算收入984.06萬元，較上年增加984.06萬元；住房保障支出預算收入3,172.52萬元，較上年增加312.24萬元。

其中，財政撥款收入13,452.08萬元，占當年收入的100.00%；年初結轉和結余3,388.72萬元。

3.支出情況

2019年度支出合計9,454.33萬元，較上年決算數減少4,869.03萬元，下降33.99%，主要原因是：科學技術支出0元，較上年減少276.7萬元；社會保障和就業支出273.79萬元，較上年減少65.49萬元；衛生健康支出81.02萬元，較上年減少43.01萬元；城鄉社區支出5464.42萬元，較上年減少442.21萬元；農林水支出1408.95萬元，較上年減少735.85萬元；自然資源海洋氣象等支出44.06萬元，較上年增加44.06萬元；住房保障支出2182.08萬元，較上年減少3349.82萬元。

其中，基本支出1,787.04萬元，占18.90%；項目支出7,667.29萬元，占81.10%；

4.結轉結余情況

2019年度年末結轉和結余7,386.48萬元，較上年決算數增加2,515.58萬元，增長51.65%，增長的主要原因是當年農村C、D級危房改造任務未全面完成，以及未達到驗收補助要求，2019年預算區財政的補助資金結轉到了下年支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計16,840.80萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少2,353.46萬元，下降12.26%，主要原因是：一是年初財政撥款結轉和結余3,388.72萬元，較上年減少2,580.94萬元；二是城鄉社區管理事務中行政運行、一般行政管理事務等基本支出增加200余萬元，因此產生2353.46萬元的下降。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入11,752.38萬元，較上年決算數增加1,730.13萬元，增長17.26%。主要原因是區財政年初預算時增加投入了農村危房改造區級配套專項資金（租房補貼）2100萬元。較年初預算數增加7,075.44萬元，增長151.28%。主要原因是區財政年中追加安排了C、B危房等專項資金：一是2019年農村危房改造中央、市級及區級補助資金4596.65萬元；二是2019年城鎮污水處理提質增效資金599萬元；三是2019年基本農田有償調劑費預算940萬元；四是2019年度城鎮保障性安居工程市級補助資金預算464萬元；五是2019年農村舊房整治提升市級專項補助資金預算500萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余1,949.08萬元。

2.支出情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出8,329.80萬元，較上年決算數減少4,558.21萬元，下降35.37%。從支出類別來看：基本支出比上年減少412.97萬元，項目支出比上年減少4145.24萬元。其支出下降的主要原因當年農村C、D級危房改造任務未全面完成，以及未達到驗收補助要求，2019年預算的補助結轉到下年支付有2648.44萬元。2019年支出減少的主要項目有：一是科技成果轉化與擴散減少支出276.70萬元；二是社會保障和就業減少支出65.49萬元；三是城鄉社區支出減少支出131.39萬元；四是農林水支出減少支出735.85萬元；五是住房保障支出減少支出3349.82萬元。較年初預算數增加3,652.86萬元，增長78.10%。其支出預算增長的主要原因是區財政，按照區委府的統一部署，年中追加安排了C、B危房等專項資金支出4596.65萬元。

3.結轉結余情況

2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5,371.67萬元，較上年決算數增加2,267.77萬元，增長73.06%，主要原因是當年農村C、D級危房改造任務未全面完成，以及未達到驗收補助要求，2019年預算的補助結轉到下年支付有2648.44萬元。

4.比較情況

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出273.79萬元，占3.29%，較年初預算數減少91.96萬元，下降25.14%，主要原因是：根據《關于進一步優化完善鎮（街道）機構設置的實施方案》文件精神（綦江委辦發〔2019〕31號），我委原街鎮村鎮建設所編制人員，因機構改革轉隸到街鎮50人，減少了養老保險、失業保險費、工傷保險費等經費支出。

（2）衛生健康支出81.02萬元，占0.97%，較年初預算數減少41.10萬元，下降33.66%，主要原因是：根據《關于進一步優化完善鎮（街道）機構設置的實施方案》文件精神（綦江委辦發〔2019〕31號），我委原街鎮村鎮建設所編制人員，因機構改革轉隸到街鎮50人，減少了醫療保險、生育保險費等經費支出。

（3）城鄉社區支出4,339.90萬元，占52.10%，較年初預算數增加394.80萬元，增長10.01%，主要原因是：根據綦江財發〔2019〕201號、渝財建〔2019〕93號文件，增加2019年農村危房改造市級補助資金1099.7萬元，其他城鄉社區支出，如市政消防栓建設、通惠河沙溪河城區河段黑臭水體整治監測及整治等方面較年初預算數減少700余萬元，因此城鄉社區支出總體增加300余萬元。

（4）農林水支出1,408.95萬元，占16.91%，較年初預算數增加1,408.95萬元，增長0.00%，主要原因是：根據綦江財發〔2019〕1號、綦江財發〔2018〕743號、綦江財發〔2018〕754號、渝財農〔2018〕220號等文件，分別追加了扶貧專戶利息安排用于D級危房改造補助資金39.95萬元、2019年財政專項扶貧資金D級危房改造214萬元、扶貧產業發展專項資金D級危房改造250萬元、農村危房改造區級配套專項資金（租房補貼）900萬元。

（5）自然資源海洋氣象等支出44.06萬元，占0.53%，較年初預算數減少74.74萬元，下降62.91%，主要原因是：根據綦江財發〔2019〕644號、渝財建〔2019〕323號文件，對基本農田進行有償調劑，調劑費實際支付較預算減少了74.74萬元。

（6）住房保障支出2,182.08萬元，占26.20%，較年初預算數增加2,056.92萬元，增長1,643.43%，其增長的主要原因：一是根據綦江財發〔2019〕1號、綦江財發〔2018〕787號、渝財建〔2018〕390號，區財政年中追加預算增加了2019年農村危房改造中央補助資金共計2093萬元；二是我委原街鎮村鎮建設所編制人員，因機構改革轉隸到街鎮50人，減少了職工住房公積金支出約40多萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,787.04萬元，其中：

1.人員經費1,523.30萬元，較上年決算數減少395.45萬元，下降20.61%，主要原因是：

（1）工資福利支出1457.08萬元，較上年減少403.55萬元，其中基本工資323.36萬元，較上年減少204.58萬元；津貼補貼195.77萬元，較上年增加13.92萬元；獎金141.76萬元，較上年增加73.49萬元；伙食補助費0萬元，較上年減少41.64萬元；績效工資269.35萬元，較上年減少104.06萬元；機關事業單位基本養老保險費145.12萬元，較上年減少55.15萬元；職業年金繳費57.73萬元，較上年減少22.38萬元；職工基本醫療保險繳費66.76萬元，較上年減少23.21萬元；公務員醫療補助繳費7.2萬元，較上年減少0.76萬元；其他社會保障繳費20.93萬元，較上年減少4.86萬元；住房公積金89.08萬元，較上年減少28.2萬元；醫療費0萬元，較上年減少18.92萬元；其他工資福利支出140.02萬元，較上年增加12.8萬元。

（2）對個人和家庭的補助66.22萬元，較上年增加8.11萬元，其中離休費12.64萬元，較上年增加0.42萬元；撫恤金0萬元，較上年減少4.3萬元；生活補助51.56萬元，較上年增加18.06萬元；醫療費補助1.96萬元，較上年增加0.16萬元；獎勵金0.06萬元，較上年減少6.24萬元。

人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。

2.公用經費263.74萬元，較上年決算數減少17.52萬元，下降6.23%，主要原因是：辦公費9.31萬元，較上年減少17.07萬元；印刷費0萬元，較上年減少1萬元；水費1.41萬元，較上年增加0.74萬元；電費5.51萬元，較上年增加4.31萬元；郵電費38.01萬元，較上年增加4.16萬元；物業管理費1.91萬元，較上年增加1.91萬元；差旅費113.76萬元，較上年減少2.71萬元；維修（護）費0.32萬元，較上年減少0.58萬元；會議費3.84萬元，較上年增加2.27萬元；培訓費5.23萬元，較上年增加1.22萬元；公務接待費0萬元，較上年減少1.63萬元；工會經費27.35萬元，較上年增加8.8萬元；福利費7.7萬元，較上年減少3.42萬元；公務用車運行維護費17.15萬元，較上年減少0.26萬元；其他交通費用27.77萬元，較上年減少15.74萬元；其他商品和服務支出4.48萬元，較上年增加1.48萬元。

公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1,439.64萬元，年末結轉結余2,014.81萬元。本年收入1,699.70萬元，較上年決算數減少1,502.65萬元，下降46.92%，主要原因是國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出1599.7萬元，較上年減少1602.65萬元；城市基礎設施配套費安排的支出100萬元，較上年增加100萬元。

本年支出1,124.53萬元，較上年決算數減少310.82萬元，下降21.65%，主要原因是：城市建設支出121.42萬元，較上年增加121.42萬元；農村基礎設施建設支出923.36萬元，較上年減少511.99萬元； 棚戶區改造支出79.75萬元，較上年增加79.75萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計25.89萬元，較年初預算數減少0.91萬元，下降3.40%。較上年支出數減少1.34萬元，下降4.92%。我委未發生因公出國（境）費，未購置公務車輛，未發生外事接待費 和國（境）外接待費。“三公”經費下降的主要原因：一是我委認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，減少了接待費支出；二是強化公務接待支出管理，嚴格按照區機關事務局的要求，自覺遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，除接待市級主管部門外，一般都安排在伙食團就餐，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待較年初預算有所下降。三是合理安排用車時間和人員配置，重新規劃公務用車維護時效，減少了公務車輛的維修維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是我委進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪，未發生因公出國（境）費支出。

公務車購置費0.00萬元，主要是我委嚴格執行公務車改革規定，2019年未新購公務車輛。

公務車運行維護費17.15萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、危房改造檢查驗收、建筑行業質量監督和施工安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.35萬元，下降2.00%，較上年支出數減少0.27萬元，下降1.55%，主要原因是我委加強了公務車輛的統一管理，合理安排用車時間和人員配置，重新規劃公務用車維護時效，減少了公務車輛的維修維護費。

公務接待費8.74萬元，主要用于接待主要用于接待上級主管部門檢查指導工作，接待區縣對口部門交流學習、交叉檢查發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.56萬元，下降6.02%，較上年支出數減少1.07萬元，下降10.91%，其主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，強化公務接待支出管理，按照區機關事務局的要求，自覺遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，一般都安排在伙食團就餐，減少了接待費支出。全年實際支出較預算和決算均有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待255批次1,097人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費79.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2019年度本部門機關運行經費支出171.68萬元。其中：委機關支出90.40萬元，參照公務員法管理事業單位81.28萬元。機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、行政執法車輛租賃費、建設領域施工安全檢查等。機關運行經費較上年決算數增加41.61萬元，增長31.99%，主要原因是：委機關運行經費增加7.31萬元，其中辦公費增加1.98萬元、印刷費減少1萬元、水費減少0.6萬元、電費減少1.2萬元、郵電費增加16.8萬元、差旅費減少17.19萬元、會議費減少1.47萬元、培訓費減少2.59萬元、公務接待費減少1.63萬元、工會經費增加14.55萬元、福利費減少1.61萬元、公務用車運行維護費減少0.29萬元、其他交通費用減少0.31萬元、其他商品和服務支出增加1.88萬元。參公事業單位運行經費增加34.3萬元，其中辦公費減少1.85萬元、水費減少0.07萬元、郵電費增加7萬元、差旅費增加30.94萬元、會議費增加1.61萬元、培訓費增加2.22萬元、工會經費減少0.04萬元、福利費增加2.86萬元、其他交通費用減少8.43萬元、其他商品和服務支出增加0.06萬元。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出14.92萬元，較上年決算數增加2.33萬元，增長18.51%，主要原因是：召開安全工作培訓會。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出34.74萬元，較上年決算數減少1.41萬元，下降3.90%，主要原因是：召開農民工工匠技術培訓中誤工費按實際到場人數支付，因此有所減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車5輛（其中已車改移交未核銷2輛）、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2019年度本部門政府采購支出總額47.76萬元，其中：政府采購貨物支出47.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額47.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額47.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于辦公電腦、打印機、人防警報器的購置。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據區財政預算績效管理要求，我委對全系統17個業務經費、12個專項資金項目，開展了以填報目標自評表的形式對預算資金進行了目標績效自評。29個項目中，“2019年農村危房改造專項資金”是重點項目，納入全區重點項目評價，其余28個項目都是一般評價項目。業務經費項目涉及區級資金419.97萬元,專項資金項目涉及資金9,757.96萬元（其中：中央專項資金2,093萬元，市級專項資金2,198.70萬元，區級配套資金5,426.31萬元，其他資金（專項資金利息）39.95萬元）。從評價情況來看，自我評價結果總體較好，都達到了年初設定的績效目標，均為優良等級。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2019年，我委共開展了29個項目的績效自評，現將其中“街鎮污水處理站運維費”項目績效自評情況公開如下。

“街鎮污水處理站運維費”項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，此項目總體完成情況較好，目前由我委負責監督指導的城鎮污水處理廠21座，其中綦江城市污水處理廠1座（即綦江城北污水處理廠）、街鎮污水處理廠20座。城市污水處理廠設計日處理規模6萬噸，實際日處理為4.5萬噸；街鎮污水處理廠位于三角鎮、隆盛鎮、永城鎮、石角鎮、扶歡鎮、東溪鎮、篆塘鎮、丁山鎮、安穩鎮、石壕鎮、永新鎮、橫山鎮（一、二、三場站共計3座）、中鋒鎮、新盛鎮（2017年新修）、打通鎮、郭扶鎮、三江街道、趕水鎮，設計日處理能力為2.6萬噸，實際日處理為1.8萬噸。項目全年預算數為1500萬元，執行數為1500萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：一是城市污水處理廠于2009年6月正式投運，污水處理服務范圍為綦江城區，現狀出水水質為一級Ｂ標，配套主管網長度為22.3公里。2020年6月啟動污水提標改造項目，投入運行后排放水質將提升為一級A標。二是針對鄉鎮污水處理廠處理工藝較為落后，普遍存在排水水質不達標的問題，目前全區范圍內已完成鄉鎮污水處理廠技改達標排放的10座（石壕、隆盛、中鋒、橫山3座、篆塘、郭扶、三角、丁山），正在進行進水調試的4座（東溪、石角、扶歡、永城），主體施工的3座（永新、打通、安穩，預計2020年7月進行調試），污水處理廠提標改造工作將在2020年全面完成。

發現的問題及原因：一是污水治理總體規劃缺失。由于管理體制歷經多次變化，未能及時對全區污水治理工作進行科學評估，暫時沒有統一編制具有綱領性、指導性的污水治理總體規劃，暫未實現“一張藍圖干到底”。二是區域排水專項規劃缺乏。城區、街鎮、園城目前未能結合各自發展實際編制排水專項規劃，區域內項目規劃建設各自為政，導致現有城鎮污水處理設施體系存在一些缺陷，設施及配套管網運維難度和成本仍有控制下降的空間。

下一步改進措施：一是高效率開展城鎮污水治理設施普查。針對當前全區污水處理設施檔案缺失、信息不全等問題，以街鎮為單位，委托專業機構盡快對全區污水處理設施及排水管網開展一次全面普查，徹底摸清底數，找準工作短板，為全面開展水環境治理工作打下基礎。二是高標準編制專項規劃。按照全區一盤棋思路，加強頂層設計，在全面分析全區污水治理現狀的基礎上，結合國土空間規劃和城鎮發展規劃，按照 “系統規劃、遠近結合、分期實施”的原則，科學精準編制全區城鎮排水專項規劃。盡快啟動城區、街鎮、老鄉場的排水專項規劃編制工作，統籌協調城鎮開發與區域污水收集處理能力，預留設施及管網建設空間，科學合理布局污水處理設施，滿足經濟社會發展需要。三是高標準制定污水處理設施技術方案。嚴格工程技術標準，按照“技術先進、經濟合理、運行可靠、管理方便”原則，高標準制定污水處理設施技術方案并嚴格實施，切實規范全區新建、改擴建污水處理廠、站及管網等配套設施建設。

1. 重點績效評價結果

區財政局委托重慶金知會計師事務所對我委“2019年農村危房改造專項資金”項目開展重點績效評價，評價報告包含以下內容：

1.項目概況：本次評價的2019年危房改造項目資金，涉及到已驗收的2018年度、2019年度實施的危房改造項目，其中2018年度實施的危房改造項目占主要部分。根據綦建委(2018)68號《關于印發綦江2018年農村危房改造實施方案的通知》，2018年度危房改造共5009戶，其中C級危房改造855戶(建卡貧困戶452戶農村分散供養特困人員95戶、低保戶308戶)，D級危房改造4154戶(建卡貧困戶2628戶、農村分散供養特困人員546戶、低保戶980戶)。根據綦建委(2019)40號《關于印發綦江2019年農村危房改造實施方案的通知》，2019年度危房改造共1001戶，其中C級危房改造140戶(農村低保戶77戶、農村分散供養特困人員22戶、新増建卡貧困戶15戶、已脫貧享受政策的建卡貧困戶26戶)，D級危房改造861戶(農村低保戶364戶、農村分散供養特困人員185戶、新增建卡貧困戶164戶、已脫貧享受政策的建卡貧困戶148戶)。

危房改造項目涉及綦江區古南街道、文龍街道、三江街道、新盛街道、石角鎮、東溪鎮、趕水鎮、打通鎮、石壕鎮、安穩鎮、永新鎮、三角鎮、隆盛鎮、郭扶鎮、篆塘鎮、丁山鎮、扶歡鎮、永城鎮、中峰鎮、橫山鎮共20個街鎮。實施范圍包括綦江區住房安全無保障的建卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭共4類重點對象；補助標準為：農村C級危房改造按照0.75萬元/戶標準補助，D級危房改造按照3.5萬元/戶標準補助。

2.評價方法：為了順利完成本次績效評價任務，評價小組采用的工作方法包括：
??(1)案卷調查：對項目文件進行深入研究、比較和分析，涉及的文件資料包括:貧困戶一戶檔資料、危房改造一戶一檔資料、相關財務核算資料、其他認為必需的資料等。
?? (2)訪談會：由評價小組對項目實施單位相關人員進行訪談，了解項目具體實施情況及效果。
??(3)現場劫查及發放調查問卷：在上述工作的基礎上，對項目進行實地勘察并記錄《入戶現場抽查登記表》發放《農村危房改造問卷調查表》、《危房改造滿意度問卷》并進行統計結果，分析項目完成所帶來的效益。
??綜上，評價小組通過多渠道、多層面獲取關于項目申報、審批、實施、運行與管理的信息，對項目案卷進行認真梳理，根據各街鎮的具體情況，匯總評分并形成評價報告。

3.績效評價結論

（1）根據對各子項目的評價分析，通過加權平均計算，整體項目的績效評分為86.07分，按照評價級別設置標準，認定該項目支出績效評價結論為“良”。項目績效評價等級如下：

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入

指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入

指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入

指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入

指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額

指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余

指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配

指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余

指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出

指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出

指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）

反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）

反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）

反映用于對個人和家庭的補助支出

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）

反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678817。