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重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)綦委編〔2019〕105號文件，《關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》，重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會管理的正科級公益一類事業(yè)單位。其主要職能職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)。

2.組織實(shí)施城區(qū)排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)、城市黑臭水體整治的具體事務(wù)性工作。

3.參與制定年度管線計(jì)劃和管線工程方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)審查。

4.負(fù)責(zé)開展相關(guān)的地下市政和交通設(shè)施，以及綜合管廊、停車場等功能設(shè)施工程檔案信息化研究，并為其綜合開發(fā)建設(shè)提供技術(shù)性服務(wù)。

5.組織開展城市排水防澇相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性工作。

6.組織實(shí)施城區(qū)管線工程檔案信息化利用工作。

7.完成主管部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無內(nèi)設(shè)科室。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

2022年度收入總計(jì)2,451.88萬元，支出總計(jì)2,451.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加117.41萬元,增長5%，主要原因是2021年無政府性基金預(yù)算收入，今年新增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，收入有了增長。

2.收入情況。

2022年度收入合計(jì)2,334.58萬元，較上年決算數(shù)增加186.68萬元，增長8.7%，主要原因是2021年無政府性基金預(yù)算收入。其中：財(cái)政撥款收入2,334.58萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.30萬元。

3.支出情況。

2022年度支出合計(jì)2,451.88萬元，較上年決算增加117.41萬元，增長5%，主要原因是調(diào)整了計(jì)提基數(shù)。其中：基本支出87.42萬元，占3.6%；項(xiàng)目支出2,364.46萬元，占96.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年支付結(jié)清，未產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,451.88萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加117.41萬元，增長5%。主要原因是增加了城市生活污水處理廠污泥無害化處理的補(bǔ)助資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,214.58萬元，較上年決算數(shù)增加66.68萬元，增長3.1%。較年初預(yù)算數(shù)減少559.27萬元，下降20.2%。主要原因是增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.30萬元。

2.支出情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,331.88萬元，較上年決算數(shù)減少2.59萬元，下降0.1%。較年初預(yù)算數(shù)減少441.97萬元，下降15.9%。主要原因2022年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年支付結(jié)清，所以未有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出10.11萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長1.1%，主要原因是計(jì)提基數(shù)調(diào)整增加。

（2）衛(wèi)生健康支出4.88萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0.8%，主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，壓減部分經(jīng)費(fèi)開支。

（3）節(jié)能環(huán)保支出2,168.59萬元，占93%，較年初預(yù)算數(shù)減少352.41萬元，下降14%，主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，壓減部分經(jīng)費(fèi)開支。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.55萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少90.38萬元，下降38.8%，主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，壓減部分經(jīng)費(fèi)開支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出87.42萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)73.83萬元，較上年決算數(shù)增加15.34萬元，增長26.2%，主要原因是計(jì)提基數(shù)發(fā)生了調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)13.59萬元，較上年決算數(shù)增加1.35萬元，增長11%，主要原因是計(jì)提基數(shù)發(fā)生了調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降100%，主要原因是控制成本，減少經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.12萬元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，本單位對11個資金項(xiàng)目開展了以填報目標(biāo)自評表的形式對預(yù)算資金進(jìn)行了目標(biāo)績效自評。從評價情況來看，自我評價結(jié)果總體較好，都達(dá)到了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，均為優(yōu)良等級。

（二）績效自評結(jié)果。

2022年，本單位共開展了11個項(xiàng)目的績效自評，現(xiàn)將其中“城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置”項(xiàng)目績效自評情況詳見附表。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

重點(diǎn)績效項(xiàng)目名稱：城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置，根據(jù)重慶市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司編制的《重慶市綦江區(qū)城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》文件，已編制綦江區(qū)污泥處理處置設(shè)施規(guī)劃，并對污泥處置費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、污泥處置數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行了規(guī)范要求，據(jù)《重慶市綦江區(qū)城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035年）》對污泥處理廠的設(shè)置和污泥產(chǎn)量的進(jìn)行預(yù)算，按要求對城區(qū)和街鎮(zhèn)污水處理廠污泥進(jìn)行無害化處理，以保護(hù)環(huán)境。

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：污泥處置數(shù)≥30000噸。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：污泥處理率≥90%。

社會效益指標(biāo)：受益人數(shù)≥20萬人。

生態(tài)效益指標(biāo)：污泥處置環(huán)境保護(hù)率≥90%。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。經(jīng)績效評價工作組從項(xiàng)目決策程序、預(yù)算管理、資金管理、績效管理及產(chǎn)出效益等方面進(jìn)行分析評價、綜合評分，重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2022年度城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置項(xiàng)目績效評價得分為80.65分，績效評價等級為：良。得分情況如下：

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678506。

附件：

重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心2022年度部門決算情況說明.pdf

2022年重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心決算公開表.xlsx