重慶市綦江區人防指揮通信中心2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區人防指揮通信中心為重慶市綦江區住房和城鄉建設委員會下設二級事業單位，主要職能是：
1.貫徹執行人民防空有關法律、法規、規章和方針、政策。
2.負責擬訂、修訂人民防空襲方案并落實相關工作；負責全區人民防空指揮通信信息系統及區級人防指揮場所的建設維護管理，落實人民防空戰備值班執勤工作；負責人民防空指揮通信保障及日常的訓練演練。
3.負責人民防空訓練演練工作，組織、指導人民防空專業隊伍的組建及訓（演）練工作，牽頭、指導人民防空志愿者隊伍建設；承擔人民防空應急支援和管理工作。
4.會同有關部門編制重要經濟目標防護建設總體規劃，指導重要經濟目標單位制定防護方案和防護措施，按規定監督、指導相關單位落實重要經濟目標防護工作。
5.負責人民防空警報系統建設和維護管理，以及防空警報試鳴及發放工作。
6.負責人民防空政策法規、知識技能宣傳教育，承擔“人民防空進社區”等基層基礎建設工作。
7.負責全區到鎮（街道）綜合視頻會議系統的技術保障和運行維護。
8.負責人防國有資產管理，承擔公共老舊人防工程的維護管理。
9.負責人民防空軍民融合發展工作，承擔區國防動員委員會和區人民防空辦公室安排的其他工作。
（二）機構設置
本部門無內設科室。
（三）單位構成
本部門無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計241.85萬元，支出總計241.85萬元。收支較上年決算數減少183.36萬元，下降43.1%，主要原因是人防疏散基地建設費用和人防社區工作經費等項目收支減少。
2.收入情況。2022年度收入合計241.85萬元，較上年決算數減少173.65萬元，下降41.8%，主要原因是人防疏散基地建設費用和人防社區工作經費等項目收支減少。其中：財政撥款收入241.85萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計241.85萬元，較上年決算減少183.36萬元，下降43.1%，主要原因是人防疏散基地建設費用和人防社區工作經費等項目收支減少。其中：基本支出101.38萬元，占41.9%；項目支出140.47萬元，占58.1%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年支付結清，未存在結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計241.85萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少183.36萬元，下降43.1%。主要原因是人防疏散基地建設費用和人防社區工作經費等項目收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入241.85萬元，較上年決算數減少173.65萬元，下降41.8%。主要原因是人防疏散基地建設費用和人防社區工作經費等項目收支減少。較年初預算數減少432.11萬元，下降64.1%。主要原因是人防疏散基地建設費用和人防社區工作經費等項目收支減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出241.85萬元，較上年決算數減少183.36萬元，下降43.1%。主要原因是人防疏散基地建設費用和人防社區工作經費等項目收支減少。較年初預算數減少432.11萬元，下降64.1%。主要原因是人防疏散基地建設費用和人防社區工作經費等項目收支減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是2022年支付結清，未存在結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出9.14萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.35萬元，增長4%，主要原因是工資結構調整后相關社保基數較去年有所增加。
（2）衛生健康支出4.42萬元，占1.8%，較年初預算數增加0.14萬元，增長3.3%，主要原因是工資結構調整后相關社保基數較去年有所增加。
（3）城鄉社區支出220.94萬元，占91.4%，較年初預算數減少435.55萬元，下降66.3%，主要原因是年初預算項目數據較大，城鄉社區支出項目縮減，實際支出費用減少。
（4）住房保障支出7.36萬元，占3%，較年初預算數增加2.96萬元，增長67.3%，主要原因是事業單位住房公積金調標補繳。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出101.38萬元。其中：人員經費77.99萬元，較上年決算數減少1.89萬元，下降2.4%，主要原因是人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。
公用經費23.39萬元，較上年決算數增加1.31萬元，增長5.9%，主要原因是人防疏散基地建設增加，相應的經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計6.74萬元，較年初預算數增加2.74萬元，增長68.5%，主要原因是公務用車維護次數增加。較上年支出數增加6.16萬元，增長1062.1%，主要原因是2021年本部門公務用車合并在機關使用，2022年分開核算，本部門產生公務用車維護費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是我單位進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪，未發生因公出國（境）費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪，未發生因公出國（境）費支出。
公務車購置費0.00萬元，主要原因是：我單位嚴格執行公務車改革規定，2022年未新購公務車輛。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴格執行公務車改革規定，2022年未新購公務車輛。
公務車運行維護費6.74萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加3.24萬元，增長92.6%，主要原因是2021年本部門公務用車合并在機關使用，2022年分開核算，本部門產生公務用車維護費。較上年支出數增加6.74萬元，增長100%，主要原因是2021年本部門公務用車合并在機關使用，2022年分開核算，本部門產生公務用車維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降100%，較上年支出數減少0.58萬元，下降100%，主要原因是未發生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.37萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.13萬元，較上年決算數減少0.22萬元，下降62.9%，主要原因是受疫情影響，會議減少。本年度培訓費支出1.70萬元，較上年決算數增加1.16萬元，增長214.8%，主要原因是人防疏散基地建設等項目培訓需求增加，相應培訓費增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，本部門不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）5臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了以填報目標自評表的形式對預算資金進行了目標績效自評。其中，以填報自評表形式開展自評5項，涉及資金141.8萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
2022年，本部門共開展了5個項目的績效自評，詳見附表。
2.績效自評報告或案例
本部門不涉及重點專項績效評價項目。
3.關于績效自評結果的說明
本部門績效自評均已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
本部門不涉及重點專項績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678506。
附件：
重慶市綦江區人防指揮通信中心2022年度部門決算情況說明.pdf
