重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕105號）規(guī)定，重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會管理的正科級公益一類事業(yè)單位。其主要職能職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)貫徹落實物業(yè)管理有關(guān)法律法規(guī)政策。
2.負(fù)責(zé)對全區(qū)新建物業(yè)進(jìn)行區(qū)域備案、前期物業(yè)備案、物業(yè)承接查驗備案和新建物業(yè)備案。
3.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）開展物業(yè)管理工作，協(xié)調(diào)物業(yè)管理的重大矛盾糾紛。
4.負(fù)責(zé)對《房屋使用公約》、《業(yè)主公約》和《物業(yè)管理合同》進(jìn)行備案管理。
5.參與制定物業(yè)管理企業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助主管部門監(jiān)督管理大修基金的歸集和使用。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)的物管從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)物管隊伍建設(shè)。
7.配合主管部門對物業(yè)管理公司經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計76.59萬元，支出總計76.59萬元。收支較上年決算數(shù)減少9.72萬元,下降11.3%，主要原因是上年財政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納。
2.收入情況。2022年度收入合計76.59萬元，較上年決算數(shù)增加1.72萬元，增長2.3%，主要原因是支付補(bǔ)繳公積金部分。其中：財政撥款收入76.59萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計76.59萬元，較上年決算減少9.72萬元，下降11.3%，主要原因是上年財政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納 。其中：基本支出55.69萬元，占72.7%；項目支出20.91萬元，占27.3%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計76.59萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少9.72萬元，下降11.3%。主要原因是上年財政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入76.59萬元，較上年決算數(shù)增加1.72萬元，增長2.3%。主要原因是支付補(bǔ)繳公積金部分。較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬元，下降5.6%。主要原因是運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出76.59萬元，較上年決算數(shù)減少9.72萬元，下降11.3%。主要原因是上年財政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納。較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬元，下降5.6%。主要原因是運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出5.42萬元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，增長5%，主要原因是補(bǔ)繳職務(wù)晉升工資調(diào)整部分養(yǎng)老保險職業(yè)年金。
（2）衛(wèi)生健康支出2.60萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，增長3.2%，主要原因是補(bǔ)繳職務(wù)晉升工資調(diào)整部分醫(yī)療保險。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.88萬元，占83.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬元，下降9.9%，主要原因是運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出減少。
（4）住房保障支出4.70萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.12萬元，增長82.2%，主要原因是支付補(bǔ)繳公積金部分。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出55.69萬元。其中：人員經(jīng)費45.37萬元，較上年決算數(shù)減少9.17萬元，下降16.8%，主要原因是上年財政安排存量資金補(bǔ)繳職業(yè)年金，今年正常繳納。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費10.32萬元，較上年決算數(shù)減少2.94萬元，下降22.2%，主要原因是辦公費、差旅費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2022年未發(fā)生三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位未安排因公出境人員，未新購置公務(wù)用車輛，無公務(wù)車保有量，未發(fā)生公車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費支出0.54萬元，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增長107.7%，主要原因是培訓(xùn)項目增加。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列表口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金21萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附表。
2.績效自評報告或案例。
我單位未委托第三方出具報告的方式開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
（五）重點績效評價結(jié)果。
本單位不涉及重點專項績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817。
附件：
重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所2022年度部門決算情況說明.pdf
2022年重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所決算公開表.xls
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