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重慶市綦江區(qū)住房保障中心

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．宣傳貫徹住房保障法律、法規(guī)和方針政策；擬訂住房保障相關(guān)配套政策，建立健全多層次住房保障供應(yīng)體系。?

2．具體實(shí)施公共租賃住房、廉租住房等保障性住房的專項(xiàng)規(guī)劃、年度建設(shè)計(jì)劃。

3．承擔(dān)公共租賃住房、廉租住房等住房保障項(xiàng)目性質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理的具體事務(wù)性工作；配合實(shí)施公共租賃住房、廉租住房的資金安排。

4．負(fù)責(zé)公共租賃住房、廉租住房自建項(xiàng)目的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)公共租賃住房、廉租住房、直管公房的管理和維護(hù)。

5．組織實(shí)施保障性住房房源儲備、投放計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織全區(qū)保障性住房項(xiàng)目建設(shè)、銷售、交易審核和回購工作。

6．統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)公有房屋改革和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)公共租賃住房、廉租住房申請對象的審核、建庫、輪候、配租工作。

7．配合制定公共租賃住房和廉租住房租金標(biāo)準(zhǔn)、審核公共租賃住房銷售價格。

8．承擔(dān)住房保障信息化建設(shè)工作，統(tǒng)計(jì)、分析有關(guān)住房保障情況。

9．協(xié)助管理和推進(jìn)全區(qū)國有土地上的房屋征收與補(bǔ)償、全區(qū)城市棚戶區(qū)改造、城市人居環(huán)境改善等工作。

10．負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）住房保障工作。

11．完成主管部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．綜合管理科。負(fù)責(zé)中心內(nèi)部事務(wù)管理，統(tǒng)籌信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)查研究、綜合統(tǒng)計(jì)和分析工作；協(xié)調(diào)處理有關(guān)突發(fā)應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)黨建、目標(biāo)考核和群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)文秘檔案管理工作；負(fù)責(zé)中心年度資金計(jì)劃、財務(wù)預(yù)算和決算工作；負(fù)責(zé)制定中心財務(wù)管理制度，做好固定資產(chǎn)管理、政府采購項(xiàng)目的編制和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)財務(wù)統(tǒng)計(jì)、上級撥款管理等工作。

2．房屋保障科。宣傳貫徹國家、市、區(qū)有關(guān)住房保障的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)草擬保障性住房管理的配套文件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同制訂保障性住房租金和物業(yè)管理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)保障性住房申請對象的審核、建庫、實(shí)物配租和發(fā)放貨幣補(bǔ)貼工作；負(fù)責(zé)涉及住房保障的訴訟案件的應(yīng)訴和群眾來信、來訪、舉報、申訴的辦理。

3．資產(chǎn)管理科。負(fù)責(zé)保障性住房固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)保障性住房的租金審核和營業(yè)用房公開招租、租約簽訂和變更工作；負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房的購買、出售、回購審核和涉及公房拆遷改造的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)保障性住房的檔案管理。

4．租金征收科。負(fù)責(zé)保障性住房的租金征收工作；建立區(qū)住房保障中心租金臺賬。

5．建設(shè)維護(hù)安全科。負(fù)責(zé)保障性住房的住用安全工作，編制保障性住房年度大修計(jì)劃；負(fù)責(zé)保障房的建設(shè)和后續(xù)管理工作；負(fù)責(zé)保障性住房排危解困、大修及日常維修養(yǎng)護(hù)工作，以及保障性住房公共安全設(shè)施的管理和維護(hù)工作。

6．人居環(huán)境管理科。協(xié)助管理和推進(jìn)全區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作，協(xié)助推進(jìn)全區(qū)城市棚戶區(qū)改造工作；配合推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新相關(guān)工作，協(xié)助開展城市既有建筑保留利用和更新改造、老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作；配合推進(jìn)全區(qū)公有房屋改革和管理工作。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3048.44萬元，支出總計(jì)3048.44萬元。收支較上年決算數(shù)減少1228.69萬元，下降28.73%，主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2779.14萬元，較上年決算數(shù)減少807.04萬元，下降22.50%，主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。其中：財政撥款收入2779.14萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.30萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3048.44萬元，較上年決算數(shù)減少1228.69萬元，下降28.73%，主要原因是主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。其中：基本支出1228.45萬元，占40.30%；項(xiàng)目支出1819.99萬元，占59.70%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計(jì)3048.44萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計(jì)各減少1228.69萬元，下降28.73%。主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2779.14萬元，較上年決算數(shù)減少807.04萬元，下降22.50%。主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少9542.06萬元，下降77.44%。主要原因是部分保障性住房安居工程項(xiàng)目正在實(shí)施中，未達(dá)到支付條件。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.30萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3048.44萬元，較上年決算數(shù)減少1228.69萬元，下降28.73%。主要原因是保障性住房安居工程支出減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少9272.76萬元，下降75.26%。主要原因是部分保障性住房安居工程項(xiàng)目正在實(shí)施中，未達(dá)到支付條件。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出988.87萬元，占32.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少234.38萬元，下降19.16%，主要原因是績效工資支出減少和部分項(xiàng)目次年支付等。

（2）社會保障與就業(yè)支出288.41萬元，占9.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.45萬元，下降10.67%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)支出減少等。

（3）衛(wèi)生健康支出50.33萬元，占1.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.90萬元，下降13.57%，主要原因是基本醫(yī)療保險支出減少等。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.84萬元，占0.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.84萬元，增長100.00%，主要原因是本單位新購一輛公務(wù)用車。

（5）住房保障支出1703.99萬元，占55.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少9012.87萬元，下降84.10%，主要原因是部分保障性住房安居工程項(xiàng)目正在實(shí)施中，未達(dá)到支付條件。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1228.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1048.91萬元，較上年決算數(shù)減少109.13萬元，下降9.42%，主要原因是2022年補(bǔ)退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)，2023年退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)正常發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)179.54萬元，較上年決算數(shù)增加16.61萬元，增長10.19%，主要原因是電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加16.54萬元，增長226.58%，主要原因是新購一輛公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加16.84萬元，增長240.57%，主要原因是新購一輛公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)16.84萬元，主要用于業(yè)務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.84萬元，增長100.00%，主要原因是新購一輛公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加16.84萬元，增長100.00%，主要原因是新購一輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元，主要用于主要用于保障性住房日常巡察、汛期排查，租金征收，資產(chǎn)清查，入戶調(diào)查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)16.84萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.34萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬元，增長100.00%，主要原因是公租房摸底清查等工作。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.90萬元，較上年決算數(shù)增加1.85萬元，增長176.19%，主要原因是公租房摸底清查等工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額108.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出108.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額108.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額108.00萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購保障房信息化管理服務(wù)平臺的制定與維護(hù)。

1. 預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對31個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評31項(xiàng)，涉及資金13811.07萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)。

（二）單位績效評價情況

詳見附表。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

? 六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678817。

??????其余下屬單位說明見附件