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重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2021年度部門決算情況說明

??一、部門基本情況

??（一）職能職責。

1.主要負責全區(qū)環(huán)衛(wèi)工作、設施運行的業(yè)務指導和管理工作。

2.負責城區(qū)公廁的新建、改建、維修、管理，城區(qū)公廁化糞池清掏管理，城區(qū)水域清漂及綦河兩岸步道、護欄的保潔，城區(qū)果皮箱、垃圾處置管理等工作。

3.具體負責鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理、農村生活垃圾治理工作。

4.承擔對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監(jiān)督考核管理具體事務性工作。

5.承擔垃圾處置費行政征收具體事務性工作。

6.完成主管部門交辦的其他工作。

? （二）機構設置。

?1. 辦公室。綜合協(xié)調管理全所各項事務，負責全所黨建管理、財務管理、公務車輛派遣、人事勞資、社會保險及職工教育培訓、崗位補缺、后勤保障、檔案管理、固定資產、公文辦理及宣傳等相關管理工作；文明單位、衛(wèi)生單位、健康單位等創(chuàng)建工作；擬訂市容環(huán)衛(wèi)專業(yè)規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃。

2. 環(huán)境衛(wèi)生管理科（簡稱：環(huán)衛(wèi)科）。指導街（鎮(zhèn)）環(huán)境衛(wèi)生管理工作，承擔環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)企業(yè)的資質審查、日常管理和業(yè)務指導具體工作；負責城區(qū)公廁清掃保潔、檢查考核工作；負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生指導、監(jiān)督和考核工作。

3. 設施設備管理科（簡稱：設施科）。負責全區(qū)環(huán)衛(wèi)設施運行的業(yè)務指導和管理工作；負責環(huán)衛(wèi)設施設備采購；負責本單位車輛、船舶日常維護管理工作；負責城區(qū)公廁的新建、改建、維護等工作，城區(qū)直管公廁化糞池的清掏管理等工作；承擔區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目的行業(yè)指導工作及監(jiān)管工作。

4. 農村環(huán)境管理科（簡稱：農環(huán)科）。負責組織擬訂農村生活垃圾治理年度計劃，承擔農村生活垃圾治理的業(yè)務指導和日常監(jiān)督管理工作；承擔全區(qū)垃圾收運、環(huán)境衛(wèi)生、滲濾液處理、醫(yī)療廢棄物等工作的監(jiān)督和考核管理；對全區(qū)垃圾中轉站設施安全、衛(wèi)生監(jiān)管工作；負責垃圾分類工作；負責全區(qū)非正規(guī)垃圾堆放點排查、上報、銷號工作；負責區(qū)城市管理局生態(tài)環(huán)保牽頭工作。

5. 安全管理科（簡稱：安全科）。負責環(huán)衛(wèi)安全監(jiān)督管理工作；負責所法制建設、社會治安綜合治理等工作；負責綦江城區(qū)環(huán)衛(wèi)設施、車輛運行、清漂作業(yè)安全及化糞池安全監(jiān)管工作；負責城市生活垃圾、餐廚垃圾，建筑垃圾、水域垃圾、醫(yī)療廢棄物、滲濾液處置企業(yè)的安全督查工作。

6. 水域環(huán)境管理科（簡稱：水域科）。負責城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)管理工作。負責城區(qū)水域清漂及綦河兩岸步道、護欄的環(huán)境衛(wèi)生管理和清淤等工作。

7. 垃圾處置費征收辦公室（簡稱：征收辦）。承擔城區(qū)城市生活垃圾處置費征收具體工作，全面做好垃圾處置費的征收、入庫和上報工作，清理票據(jù)的使用和核對、管理工作；完善征收工作的各項管理制度，改進收費方式方法，做好優(yōu)扶、低保人員的退費工作；負責下達全區(qū)年度街鎮(zhèn)城市生活垃圾處置費征收任務。

??（三）單位構成。

?本單位無下級預算單位。

??二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計2,034.25萬元，支出總計2,034.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加87.56萬元、增長4.5%，主要原因是在2021年年初及年末結轉、結余較上年度增加。

??2.收入情況。2021年度收入合計1,655.01萬元，較上年決算數(shù)減少6.49萬元，下降0.4%，主要原因是職責職能變動，部分工作量減少。其中：財政撥款收入1,655.01萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余379.23萬元。

??3.支出情況。2021年度支出合計2,034.25萬元，較上年決算數(shù)增加278.95萬元，增長15.9%，主要原因是老舊小區(qū)改造項目支出的增加。其中：基本支出993.26萬元，占48.8%；項目支出1,040.98萬元，占51.2%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

??4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少191.38萬元，下降100%，主要原因是2021年年末無資金結轉結余。

??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

??2021年度財政撥款收、支總計2,034.25萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加116.98萬元，增長6.1%。主要原因2021年財政收入增加是由于2020年末資金結轉結余，?2021年財政支出增加是由于老舊小區(qū)改造項目支出的增加。

??（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

??1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,650.01萬元，較上年決算數(shù)增加38.51萬元，增長2.4%。主要原因是上級清漂資金增加。較年初預算數(shù)增加230.69萬元，增長16.3%。主要原因是城管局調劑城區(qū)智慧一體化指標449.1萬元及財政安排果皮箱購置費和購買垃圾殺菌藥物經費14.02萬元，年末財政收回指標243.65萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余345.39萬元。

??2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,995.40萬元，較上年決算數(shù)增加295.67萬元，增長17.4%。主要原因是調劑老舊小區(qū)改造176.60萬元及用于清漂的上級資金83.46萬元，較年初預算數(shù)增加384.70萬元，增長23.9%。主要原因是調劑城區(qū)智慧一體化指標449.1萬元及老舊小區(qū)改造176.60萬元，財政安排果皮箱購置費和購買垃圾殺菌藥物經費14.02萬元，年末財政收回指標243.7萬元。

??3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少117.54萬元，下降100%，主要原因是2021年年末無財政撥款結轉結余。

??4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）一般公共服務支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無公共服務支出。

??（2）外交支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無外交支出。

??（3）國防支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無國防支出。

??（4）公共安全支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無公共安全支出。

??（5）教育支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無教育支出。

??（6）科學技術支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無科學技術支出。

??（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無文化旅游體育與傳媒支出。

??（8）社會保障與就業(yè)支出239.22萬元，占12%，較年初預算數(shù)增加35.80萬元，增長17.6%，主要原因是調劑指標職業(yè)年金的增加。

??（9）衛(wèi)生健康支出39.97萬元，占2%，較年初預算數(shù)減少12.21萬元，下降23.4%，主要原因是退休人員的增加。

??（10）節(jié)能環(huán)保支出30.00萬元，占1.5%，較年初預算數(shù)增加30.00萬元，增長0%，主要原因是財政統(tǒng)籌返還存量資金補繳職業(yè)年金?。

??（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,415.26萬元，占70.9%，較年初預算數(shù)增加242.51萬元，增長20.68%，主要原因是城管局調劑城區(qū)指揮一體化指標449.1萬元及財政安排果皮箱購置費和購買垃圾殺菌藥物經費14.02萬元，年末財政收回指標243.7萬。

??（12）農林水支出70.78萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)減少76.06萬元，下降51.81%，主要原因是財政收回2020年度三峽庫區(qū)清漂資金。

??（13）交通運輸支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無交通運輸支出。

??（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無資源勘探信息支出。

??（15）商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無商業(yè)服務業(yè)支出。

??（16）金融支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無金融支出。

??（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無援助其他地區(qū)支出。

??（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無自然資源海洋氣象等支出。

??（19）住房保障支出200.17萬元，占10%，較年初預算數(shù)增加164.67萬元，增長463.9%，主要原因是人員調入以及職工工資變動引起的公積金變動。

??（20）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無糧油物資儲備支出。

??（21）國有資本經營預算支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無國有資本經營預算支出。

??（22）災害防治及應急管理支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無災害防治及應急管理支出。

??（23）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無其他支出。

??（24）債務還本支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無債務還本支出。

??（25）債務付息支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無債務付息支出。

??（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無債務付息支出。??

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

?????2021年度一般公共財政撥款基本支出993.26萬元。其中：人員經費795.68萬元，較上年決算數(shù)減少108.86萬元，下降12%，主要原因是2021年年末目標考核未發(fā)放，財政收回。人員經費用途主要包括支付在職及臨聘人員工資等。公用經費197.58萬元，較上年決算數(shù)增加72.29萬元，增長57.7%，主要原因是支付辦公耗材及辦公設備維修費用。公用經費用途主要包括支付辦公耗材及辦公用品維修維護費、職工差旅費、餐費、補繳公積金等。

??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

??2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余33.84萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5.00萬元，較上年決算數(shù)減少45.00萬元，下降90%，主要原因是2021年政府基金年末被財政收回。本年支出38.84萬元，較上年決算數(shù)增加12.68萬元，增長48.5%，主要原因是支付清漂人員工資。

??（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要由于本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費支出總體情況說明。

??2021年度“三公”經費支出共計30.21萬元，較年初預算數(shù)減少6.79萬元，下降18.4%，主要原因是資金使用嚴格把控，節(jié)約成本。較上年支出數(shù)增加0.13萬元，增長0.4%，主要原因是車輛老化維修成本增加。

??（二）“三公”經費分項支出情況。

????2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要由于本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要由于本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要由于本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

??公務車購置費0.00萬元，主要由于本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要由于本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要由于本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費29.93萬元，主要用于車輛維修及支付燃油費。費用支出較年初預算數(shù)減少5.07萬元，下降14.5%，主要原因是資金 使用嚴格把控，節(jié)約成本。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降0.3%，主要原因是支付車輛事故賠償款及車輛老化維修成本減少。

??公務接待費0.28萬元，主要用于接待市城管局以及市環(huán)衛(wèi)事務中心來綦江檢查工作。費用支出較年初預算數(shù)減少1.72萬元，下降86%，主要原因是環(huán)衛(wèi)所對接待費用嚴格把控。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長366.7%，主要原因是2020年無公務接待費用。

??（三）“三公”經費實物量情況。

??2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為19輛；國內公務接待4批次16人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.0175萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.58萬元。

??四、其他需要說明的事項

? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

??本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.35萬元，下降100%，主要原因是機關統(tǒng)籌協(xié)調，會議會減少。本年度培訓費支出0.06萬元，較上年決算數(shù)減少2.90萬元，下降98%，主要原因是2021年度無工勤人員轉崗培訓。

??（二）機關運行經費情況說明。

按照部門決算口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

??（三）國有資產占用情況說明。

? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車17輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

??（四）政府采購支出情況說明。

? 2021年度本部門政府采購支出總額167.94萬元，其中：政府采購貨物支出167.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.34萬元，占政府采購支出總額的24.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.34萬元，占政府采購支出總額的24.6%。主要用于采購辦公用品以及辦公設備和辦公設備。

??五、預算績效管理情況說明

??（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及資金859.11萬元。主要產出和效果：2021年環(huán)衛(wèi)所工作順利開展，完成目標任務。

??（二）績效自評結果。

??1.績效目標自評表。

?

??（三）重點績效評價結果。

本單位2021年不存在重點項目績效評價。

??六、專業(yè)名詞解釋

??以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48663969