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重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心

2021年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。

按照《關于調整區(qū)城市管理局內設機構設置及所屬事業(yè)單位機構編制事項的批復》（綦委編【2021】37號）文件，重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心主要職能職責有：

1.牽頭開展城市管理的數(shù)字化、智慧化建設與運行工作，牽頭開展城市管理領域的大數(shù)據(jù)開發(fā)、科技創(chuàng)新與應用。

2.負責采集各類城市管理問題，受理市和區(qū)數(shù)字城管平臺、政府門戶網(wǎng)站、區(qū)長公開電話（信箱）等提供的城市管理相關信息，并承擔相關問題立案、派遣、跟蹤和督辦的具體事務性工作。

3.承擔城市管理問題處置績效評估的工作；參與數(shù)字化城市管理工作的監(jiān)督和綜合考核評價工作。

4.協(xié)調相關責任單位處置應急搶險事件以及重大城管事件，對相關責任單位、城管監(jiān)督員進行業(yè)務培訓、指導。

5.承辦12319城市管理服務熱線的具體工作。

6.負責城市管理系統(tǒng)電子政務信息公開工作，建設、維護、管理城市管理網(wǎng)絡系統(tǒng)及門戶網(wǎng)站，開展相關業(yè)務培訓。

7.完成主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置。

本單位為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，正科級，內設綜合科、信息中心、監(jiān)督指揮科、巡查大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計617.19萬元，支出總計617.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少29.56萬元、下降4.6%，主要原因是綜合目標考核減少，年末財政收回未執(zhí)行預算。

2.收入情況。2021年度收入合計598.52萬元，較上年決算數(shù)減少19.22萬元，下降3.1%，主要原因是綜合目標考核減少。其中：財政撥款收入598.52萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余18.67萬元。財政統(tǒng)籌返還存量資金補繳職業(yè)年金。

3.支出情況。2021年度支出合計617.19萬元，較上年決算數(shù)減少19.56萬元，下降3.1%，主要原因是綜合目標考核減少。其中：基本支出296.84萬元，占48.1%；項目支出320.35萬元，占51.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少10.00萬元，下降100%，主要原因是財政統(tǒng)一收回未執(zhí)行完預算，上年結轉結余為職工獎勵性績效工資，在2021年完成支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計617.19萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少29.56萬元，下降4.6%。主要原因是綜合目標考核減少

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入598.52萬元，較上年決算數(shù)減少19.22萬元，下降3.1%。主要原因是綜合目標考核減少。較年初預算數(shù)減少24.98萬元，下降4%。主要原因是綜合目標考核減少。此外，年初財政撥款結轉和結余18.67萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出617.19萬元，較上年決算數(shù)減少19.56萬元，下降3.1%。主要原因是綜合目標考核減少。較年初預算數(shù)減少24.98萬元，下降3.9%。主要原因是年末財政統(tǒng)一收回未執(zhí)行完預算。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少10.00萬元，下降100%，主要原因是財政統(tǒng)一收回未執(zhí)行完預算，上年結轉結余為職工獎勵性績效工資，在2021年完成支付。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出34.26萬元，占5.6%，較年初預算數(shù)增加0.63萬元，增長1.9%，主要原因是崗位變動工資調整社?；鶖?shù)增加。

（2）衛(wèi)生健康支出13.11萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)增加0.83萬元，增長6.8%，主要原因是崗位變動工資調整社?；鶖?shù)增加。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出556.22萬元，占90.1%，較年初預算數(shù)減少27.56萬元，下降4.72%，主要原因是綜合目標考核減少，年末財政統(tǒng)一收回未執(zhí)行完預算。

（4）住房保障支出13.60萬元，本單位2021年度無住房保障支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出296.84萬元。其中：人員經(jīng)費209.02萬元，較上年決算數(shù)減少34.67萬元，下降14.2%，主要原因是綜合目標考核減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、社保繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費87.82萬元，較上年決算數(shù)增加48.20萬元，增長121.7%，主要原因是根據(jù)財政預算安排，2021年差旅費從項目支出調整到基本支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、培訓費、工會經(jīng)費、車輛運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計2.43萬元，較年初預算數(shù)減少1.07萬元，下降30.6%，主要原因是車輛運行費支出減少。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降6.5%，主要原因是車輛運行費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年一致。

本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費支出，與上年一致。

公務車運行維護費2.43萬元，主要用于車輛燃油費、保險費、維修費、過路停車費等。支出較年初預算數(shù)減少1.07萬元，下降30.6%，主要原因是年末財政統(tǒng)一收回未執(zhí)行完預算。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降6.5%，主要原因是嚴格車輛管理，控制車輛支出。

單位2021年度未發(fā)生公務接待支出，與上年一致。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元。本年度培訓費支出0.05萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長%，主要原因是專技公需科目繼續(xù)教育支出。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應急保障用車1輛。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我中心有9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金297.96萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例(無)

3.關于績效自評結果的說明（無）

（三）重點績效評價結果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：48621910。