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附件3

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重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)工作、設(shè)施運(yùn)行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。

2.負(fù)責(zé)城區(qū)公廁的新建、改建、維修、管理，城區(qū)公廁化糞池清掏管理，城區(qū)水域清漂及綦河兩岸步道、護(hù)欄的保潔，城區(qū)果皮箱、垃圾處置管理等工作。

3.具體負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理工作。

4.承擔(dān)對(duì)城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監(jiān)督考核管理具體事務(wù)性工作。

5.承擔(dān)垃圾處置費(fèi)行政征收具體事務(wù)性工作。

6.完成主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所內(nèi)設(shè)科室如下：

1.辦公室。綜合協(xié)調(diào)管理全所各項(xiàng)事務(wù)，承擔(dān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)財(cái)務(wù)管理、人事勞資、社會(huì)保險(xiǎn)、職工教育培訓(xùn)、崗位補(bǔ)缺、后勤保障、檔案管理、保密、政務(wù)信息、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)歸檔管理、固定資產(chǎn)管理、辦公日常采購(gòu)、公文辦理及宣傳、公務(wù)用車調(diào)度等相關(guān)工作；承擔(dān)文明單位、衛(wèi)生單位、健康單位等創(chuàng)建工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.環(huán)衛(wèi)管理科。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理（含城區(qū)公廁、城區(qū)水域及綦河兩岸步道）、農(nóng)村生活垃圾治理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、滲濾液等處置、環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)、監(jiān)督和考核管理具體事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)公廁、船舶日常維護(hù)、庫(kù)房管理等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

? 3.安全設(shè)施科。負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購(gòu)；負(fù)責(zé)本單位車輛、船舶維修工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公廁的新建、改建等管理工作，城區(qū)公廁化糞池的清掏管理；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)所法制建設(shè)、社會(huì)治理、信訪維穩(wěn)等工作；負(fù)責(zé)綦江城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、車輛運(yùn)行、清漂作業(yè)安全及化糞池安全監(jiān)管工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.生活垃圾處置費(fèi)核退費(fèi)辦公室。承擔(dān)全區(qū)垃圾處置費(fèi)行政征收具體事務(wù)性工作；具體負(fù)責(zé)垃圾處置費(fèi)退費(fèi)、核費(fèi)等相關(guān)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5.巡查科。負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生巡查檢查工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2023-2024年期間無(wú)機(jī)構(gòu)改革調(diào)整情況。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1944.31萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款1896.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款48.2萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元。收入較2023年減少5089.35萬(wàn)元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少5607.48萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1944.31萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算232.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 35.89萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算74.35萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1521.44萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算48.2萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算31.85萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少5089.35萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加518.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少5607.48萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1896.11萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1896.11萬(wàn)元，比2023年減少5073.26萬(wàn)元。其中：基本支出1462.15萬(wàn)元，比2023年增加518.13萬(wàn)元，主要原因是非在編人員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)改為公用經(jīng)費(fèi)，主要用于保障臨聘人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出433.95萬(wàn)元，比2023年減少5591.4萬(wàn)元，主要原因是減少了城區(qū)垃圾收運(yùn)及處置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2024年政府性基金預(yù)算收入48.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出48.2萬(wàn)元，比2023年減少16.09萬(wàn)元，主要原因是政府性基金收入為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，主要用于綦河清漂等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36萬(wàn)元，比2023年減少20.4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用? 0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元，比2023年增加0.6萬(wàn)元，主要原因是各種考核迎檢工作任務(wù)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬(wàn)元，比2023年減少7萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車輛相關(guān)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少14萬(wàn)元；主要原因是本年度無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2. 政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款413.6萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛13輛，其中應(yīng)急保障車2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：羅蒙? 聯(lián)系方式：023-48660326

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