重慶市綦江區(qū)2021年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告
????2021年12月16日，2021年綦江區(qū)財政預(yù)算調(diào)整方案已經(jīng)區(qū)第二屆人大常委會第四十八次會議審查批準(zhǔn)，現(xiàn)公示如下。
一、?調(diào)整的主要內(nèi)容
（一）全區(qū)財政預(yù)算調(diào)整情況
1. 一般公共預(yù)算
——收入調(diào)整情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為210,146萬元，比上年增長2.7%，較年初預(yù)算調(diào)減5,894萬元。其中稅收收入預(yù)算調(diào)整為110,112萬元，比上年下降15.5%，較年初預(yù)算調(diào)減27,908萬元，主要原因是淘汰煤炭落后產(chǎn)能及耕占稅一次性因素退出；非稅收入預(yù)算調(diào)整為100,034萬元，同比增長34.7%，較年初預(yù)算調(diào)增22,014萬元，主要原因是資產(chǎn)資源處置收入結(jié)構(gòu)調(diào)整。調(diào)整后的稅收收入在一般公共預(yù)算收入中比例為52.4%。一般公共預(yù)算上級補助收入調(diào)整為386,862萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)按區(qū)第二屆人大常委會第四十四次會議審查結(jié)果，調(diào)整為30,969萬元；調(diào)入資金調(diào)整為236,592萬元；為確保收支平衡，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金75,651萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入按照市政府債券預(yù)算管理辦法要求，全部納入調(diào)整預(yù)算審查，總額為498,600萬元。據(jù)此，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計1,438,820萬元。
——支出調(diào)整情況。按照收支平衡要求，扣除上解上級支出68,739萬元、債務(wù)還本468,600萬元、街鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)下年財力23,500萬元后，全區(qū)一般公共預(yù)算安排支出877,981萬元。
2. 政府性基金預(yù)算
——收入調(diào)整情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入，調(diào)整為199,328萬元，較年初預(yù)算增加12,045萬元，主要原因是城市建設(shè)配套費收入和劃撥用地價金增加；上級補助收入調(diào)整為13,600萬元，較年初預(yù)算調(diào)減19,400萬元，主要原因是交通建設(shè)轉(zhuǎn)移支付減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)按區(qū)第二屆人大常委會第四十四次會議審查結(jié)果，調(diào)整為1,440萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入按照市政府債券預(yù)算管理辦法要求，全部納入調(diào)整預(yù)算審查，總額為417,200萬元。據(jù)此，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計631,568萬元。
——支出調(diào)整情況。按照收支平衡要求，扣除上解上級支出6,943萬元、債券還本支出357,200萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算160,321萬元后，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算107,104萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均為區(qū)本級。
——收入調(diào)整情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，調(diào)整為76,271萬元，較年初預(yù)算調(diào)減22,053萬元，主要原因是資產(chǎn)處置收入結(jié)構(gòu)調(diào)整；上級補助收入由130萬元調(diào)整為448萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余從年初預(yù)算的8萬元調(diào)整為0。據(jù)此，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計調(diào)整為76,719萬元。
——支出調(diào)整情況。在上級專項資金448萬元定向安排支出后，將本級收入76,271萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算調(diào)整情況
1. 收入調(diào)整情況
——一般公共預(yù)算收入。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入調(diào)整為208,973萬元，較年初預(yù)算調(diào)減6,197萬元。其中稅收收入調(diào)整為110,112萬元，較年初預(yù)算調(diào)減27,908萬元；非稅收入調(diào)整為98,861萬元，較年初預(yù)算調(diào)增21,711萬元。
——上級補助收入。由年初預(yù)算的387,462萬元調(diào)整為386,862萬元，調(diào)減600萬元。
——街鎮(zhèn)上解收入。由年初預(yù)算的1,076萬元調(diào)整為1,116萬元，調(diào)增40萬元。
——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。上級下達(dá)額度498,600萬元，其中再融資置換債券收入468,600萬元，新增債券收入30,000萬元。
——上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與年初預(yù)算的7,231萬元保持一致。
——動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。動用75,651萬元以確保收支平衡。
——調(diào)入資金。從政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算236,592萬元。
——收入總計。按照前述調(diào)整情況，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總計調(diào)整為1,415,025萬元。
2. 支出調(diào)整情況
——一般公共預(yù)算支出。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算722,234萬元，調(diào)整為743,481萬元，調(diào)增21,247萬元，主要原因是新增債券安排支出增加和上級專項支出減少品迭。其中新增債券到位30,000萬元，期限3年，成本2.94%，按照一般債券只能用于無收益的公益性項目的資本性投入要求，安排用于“綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級配套基礎(chǔ)設(shè)施項目（一期）”項目。
——上解上級支出。由年初預(yù)算的62,572萬元，調(diào)整為68,739萬元，調(diào)增6,167萬元，增加主要原因是社保收支差上解、公交化列車清算上解。
——補助街鎮(zhèn)支出。由年初預(yù)算的117,375萬元，調(diào)整為134,204萬元，調(diào)增16,829萬元，增加主要原因是水利建設(shè)、淘汰落后產(chǎn)能、保障性安居工程建設(shè)、退耕還林等補助下沉街鎮(zhèn)。
——債務(wù)還本支出。通過政府債券置換到期政府債務(wù)和償還隱性債務(wù)468,600萬元。
——支出總計。按照前述調(diào)整情況，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出總計調(diào)整為1,415,024萬元。
（三）區(qū)本級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
1. 收入調(diào)整情況
——政府性基金預(yù)算收入。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為194,228萬元，調(diào)增12,533萬元。其中國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增4,533萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入調(diào)增8,000萬元。
——上級補助收入。由年初預(yù)算的33,000萬元，調(diào)整為13,600萬元，調(diào)減19,400萬元，主要原因是交通專款減少。
——債券轉(zhuǎn)貸收入。上級下達(dá)額度417,200萬元，其中再融資置換債券收入357,200萬元，新增專項債券收入60,000萬元。
——上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。由年初預(yù)算的1,290萬元，調(diào)整為1,337萬元，調(diào)增47萬元。
——收入總計。按照前述調(diào)整情況，區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入總計626,365萬元。
2. 支出調(diào)整情況
——政府性基金預(yù)算支出。區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算57,530萬元，調(diào)整為100,213萬元，調(diào)增42,683萬元，主要原因是新增專項債券支出增加和上級專款支出減少品迭。其中新增專項債券60,000萬元，期限30年，成本4.07%，按照專項債券必須用于有一定收益的項目的資本性支出要求，安排11,250萬元用于“綦江區(qū)藝術(shù)學(xué)校”建設(shè)，安排6,750萬元用于“綦江區(qū)社區(qū)教育學(xué)院”建設(shè)，安排15,000萬元用于“重慶市綦江會展中心建設(shè)項目工程”建設(shè)，安排27,000萬元用于 “綦江區(qū)食品園區(qū)提質(zhì)增效建設(shè)項目”建設(shè)。
——上解上級支出。調(diào)整為6,943萬元，較年初預(yù)算增加3,809萬元，增加主要原因是從7月1日起，土地出讓收入上解比例從3%提高至5%。
——補助街鎮(zhèn)支出。安排1,688萬元，主要是上級專項資金下沉到街鎮(zhèn)。
——債務(wù)還本支出。通過政府債券置換到期政府債務(wù)和隱性債務(wù)357,200萬元。
——調(diào)出資金。調(diào)整為160,321萬元，較年初預(yù)算調(diào)增5,000萬元。
——支出總計。按照前述調(diào)整情況，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出總計626,365萬元。
（四）區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況
——收入調(diào)整情況。區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，調(diào)整為76,271萬元，較年初預(yù)算調(diào)減22,053萬元，主要原因是資產(chǎn)處置收入結(jié)構(gòu)調(diào)整。上級補助收入由年初預(yù)算的130萬元調(diào)整為448萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余從年初預(yù)算的8萬元調(diào)整為0。據(jù)此，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計調(diào)整為76,719萬元。
——支出調(diào)整情況。在上級專項資金448萬元定向安排支出后，將本級收入76,271萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
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附件：重慶市綦江區(qū)2021年財政預(yù)算調(diào)整情況表
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