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重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2015年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置于單位性質(zhì)

按照綦編[2008]63號(hào)文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)單位。按照綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)文件，本單位屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃部、建管部、征地拆遷部、市政園林管理部、群工部、安監(jiān)部。

（二）單位主要職責(zé)

按照綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)文件，綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)單主要職能職責(zé)有：

（一）宣傳貫徹黨和國家有關(guān)對(duì)外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)編制新城建設(shè)的控制性詳細(xì)規(guī)劃和修建性詳細(xì)規(guī)劃，按程序報(bào)批。

（三）負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬定并組織實(shí)施，協(xié)助新城內(nèi)土地出讓工作，負(fù)責(zé)新城內(nèi)國有資產(chǎn)管理。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)助新城內(nèi)拆遷、安置、補(bǔ)償方案的擬定并組織實(shí)施。

（五）受有關(guān)行政部門委托，負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地出讓綜合價(jià)金、綜合配套費(fèi)、人防費(fèi)、綠化費(fèi)等各種費(fèi)用的征收。

（六）負(fù)責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。

（七）負(fù)責(zé)牽頭搞好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算安排

2015年，本單位全年收入預(yù)算安排284.53萬元，其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入284.53萬元。主要是履行單位職能職責(zé)取行，一是組織征收新城內(nèi)的土地，編制新城建設(shè)的控規(guī)和詳規(guī)。二是開展招商引資，以城市拓展、城市建設(shè)招商，以商招商工作。三是積極配合投資東部新城的建設(shè)單位辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)和搭建建設(shè)所需的水電，排解影響工程建設(shè)的相關(guān)矛盾、糾紛；四是對(duì)新城內(nèi)道路保潔、維護(hù)，人行道鋪裝綠化、廁所管理、路燈管理、設(shè)置維護(hù)道路標(biāo)線標(biāo)識(shí)等；五是監(jiān)督管理新城內(nèi)建設(shè)工地的施工等）。

（二）支出預(yù)算安排

2015年本單位全年支出預(yù)算安排,284.53萬元，分別是：

1.一般公共服務(wù)支出256.55萬元，其中項(xiàng)目支出82.50萬元。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出62.64萬元，主要用于公務(wù)員工資、津補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、培訓(xùn)、一般公用經(jīng)費(fèi)等。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行111.41萬元，主要用于事業(yè)人員工資、事業(yè)津貼、績效、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、一般公用經(jīng)費(fèi)等。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)82.5萬元，主要用于開展新城內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、服務(wù)企業(yè)發(fā)展、市政管理、行業(yè)安全監(jiān)管、招商引資等日常辦公設(shè)備購置、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、外出差旅費(fèi)、招商引資宣傳接待、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出0.55萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—工傷保險(xiǎn)0.4萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.86萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療保障—行政單位醫(yī)療支出3.47萬元，用于行政在職醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助；

醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療保障—事業(yè)單位醫(yī)療支出10.12萬元，用于事業(yè)在職醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助；

4.住房保障支出13.12萬元。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出13.18萬元，用于繳納單位應(yīng)承擔(dān)的機(jī)關(guān)事業(yè)人員住房公積金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2015年全年安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出29.7萬元，分別是：

1. 因公出國（境）費(fèi)用：全年無預(yù)算安排。

2. 公務(wù)接待費(fèi)：全年預(yù)算19.2萬元，綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)文件要求我單位的職能職責(zé)，主要用于出具公函的公務(wù)交流等。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：全年預(yù)算10.5萬元，主要用于公務(wù)車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險(xiǎn)等費(fèi)用。

附件2-1：
重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2015年收支預(yù)算總表
					單位：萬元
	收入		支出
	項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)
	一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	284.53	一、一般公共服務(wù)支出	256.55
	二、事業(yè)收入		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	256.55
	三、事業(yè)單位經(jīng)營收入		行政運(yùn)行	62.64
	四、其他收入		一般行政管理事務(wù)
			事業(yè)運(yùn)行	111.41
			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	82.50
			二、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			行政事業(yè)單位離退休
			歸口管理的行政單位離退休
			工傷保險(xiǎn)
			三、醫(yī)療衛(wèi)生支出	14.86
			醫(yī)療保障	14.86
			行政單位醫(yī)療	4.75
			事業(yè)單位醫(yī)療	10.11
			四、住房保障支出	13.12
			住房改革支出	13.12
			住房公積金	13.12
			………

	本年收入合計(jì)	284.53	本年支出合計(jì)	284.53
	用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
	上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
	收入總計(jì)	284.53	支出總計(jì)	284.53

附件2-2：

重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2015年一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

2015年部門預(yù)算

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

284.53

202.03

82.50

201

一般公共服務(wù)支出

256.55

174.05

82.50

201

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

256.55

174.05

82.50

行政運(yùn)行

62.64

62.64

一般行政管理事務(wù)

機(jī)關(guān)服務(wù)

事業(yè)運(yùn)行

111.41

111.41

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

82.50

82.50

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

208

行政事業(yè)單位離退休

歸口管理的行政單位離退休

………

210

醫(yī)療衛(wèi)生支出

14.86

14.86

210

醫(yī)療保障

14.86

14.86

行政單位醫(yī)療

3.47

3.47

事業(yè)單位醫(yī)療

10.11

10.11

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

1.28

1.28

221

住房保障支出

13.12

13.12

221

住房改革支出

13.12

13.12

住房公積金

13.12

13.12

附件2-3：

重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
			單位：萬元
科目編碼		經(jīng)濟(jì)科目名稱	2015年部門預(yù)算
類	款
		區(qū)本級(jí)基本支出合計(jì)	202.02
301		工資福利支出	146.31
	01	基本工資	31.64
	02	津貼補(bǔ)貼	27.40
	03	獎(jiǎng)金	2.90
	04	社會(huì)保障繳費(fèi)	15.41
	06	伙食補(bǔ)助費(fèi)
	07	績效工資	48.48
	99	其他工資福利支出	20.48
		………
302		商品服務(wù)支出	42.59
	01	辦公費(fèi)	1.96
	05	水費(fèi)
	06	電費(fèi)
	11	差旅費(fèi)	16.80
	15	會(huì)議費(fèi)	1.96
	16	培訓(xùn)費(fèi)	1.64
	17	公務(wù)接待費(fèi)	4.60
	28	工會(huì)費(fèi)	2.19
	29	福利費(fèi)	1.11
	31	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	10.50
	99	其它商品服務(wù)性支出	1.84
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	13.12
	01	離休費(fèi)
	02	退休費(fèi)
	09	獎(jiǎng)勵(lì)金
	11	住房公積金	13.12

附件2-4：

重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2015年政府性基金收支預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

政府性基金收入預(yù)算

政府性基金支出預(yù)算

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

政府住房基金支出

管理費(fèi)用支出

廉租住房支出

公共租賃住房支出

公共租賃住房維護(hù)和管理支出

保障性住房租金補(bǔ)貼

其他政府住房基金支出

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

征地和拆遷補(bǔ)償支出

土地開發(fā)支出

城市建設(shè)支出

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

土地出讓業(yè)務(wù)支出

廉租住房支出

支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)

棚戶區(qū)改造支出

公共租賃住房支出

保障性住房租金補(bǔ)貼

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

城市公用事業(yè)附加安排的支出

………

國有土地收益基金支出

附件2-5：

重慶市綦江區(qū)東部新城管理委員會(huì)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位：萬元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

　29.7

1、因公出國（境）費(fèi)用

2、公務(wù)接待費(fèi)

　19.2

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　10.5

其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　10.5

（2）公務(wù)用車購置

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