重慶市綦江區新城建設管理委員會 （本級）2024年部門預算情況說明
附件3
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重慶市綦江區新城建設管理委員會(本級)
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
按照中共重慶市綦江區委機構編制委員會《關于中共重慶市綦江區新城建設工作委員會重慶市綦江區新城建設管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（綦委編〔2022〕5號），本單位主要職責有：
1.宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規。
2.負責編制新城范圍內的分區規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃等法定規劃以及各類專項規劃，按程序報批。負責新城內開發建設項目、市政建設項目規劃建筑設計方案的審查。
3.負責新城內土地整治方案的擬訂并協助相關街道實施，協助新城土地出讓工作，協助管理新城內國有資產。
4.負責新城內經濟發展、招商引資、企業服務等工作。
5.負責新城內城市開發建設工作。
6.負責新城開發建設的資金籌集和有效管理使用。
7.負責牽頭抓好新城內的基礎設施建設。會同相關部門和街道，統籌做好區域內社會綜合治理、維護穩定等工作。
8.負責指導基層組織建設、干部隊伍建設和黨風廉政建設。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區新城建設管理委員會，下屬0個二級預算單位，設下列內設機構：
1.財務科。主要負責財政收支、預決算、財政資金監督 檢查、績效評價、財務管理、財務內部審計等工作。負責擬訂預 算管理、財務會計等管理制度；協助管理新城內國有資產；負責財務管理及開發建設資金的籌集和有效管理使用。
2.規劃科。負責擬訂新城中長期發展規劃和經濟社會發展年度計劃；負責新城轄區內控規編制、修編及維護；負責策劃城市開發建設項目，編報政府投資項目（民心工程）年度節點計劃及進度統計；負責政府投資建設項目施工圖備案以前建設手續辦理；負責新增建設用地、林地手續報批，國土、林業衛片執法整改工作；負責擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
3.建設管理科。負責編制新城內重點項目中長期滾動儲備計劃及年度設施計劃；負責新城內建設項目的前期準備工作、報建手續辦理、施工現場管理、工程質量安全管理、建設檔案收集、預算編制報批和招標采購；負責新城內建設項目的預決算審查及報批和質量安全監督管理；負責新城內投資建設項目的竣工驗收及備案、資料歸檔、資產轉固等工作。
（三）機構改革相關情況。
無
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數9208.46萬元，其中：一般公共預算撥款9208.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少10006.74萬元，主要是上年結轉一般公共預算撥款增加19215.2萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數9208.46萬元，其中：一般公共服務支出預算608.04萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算68.64萬元，衛生健康支出預算6632.13萬元，住房保障支出預算1899.65萬元。支出預算較2023年減少10006.74萬元，主要是基本支出預算減少62.09萬元，項目支出預算減少9944.65萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入9028.46萬元，一般公共預算財政撥款支出9208.46萬元，比2023年減少10006.74萬元。其中：基本支出710.71萬元，比2023減少62.09萬元，主要原因是本年度津貼補貼減少93.04萬元、績效工資減少36.32萬元、公用經費增加44.6萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出8497.75萬元，比2023年減少9944.65萬元，主要原因是養老服務項目、綜合醫院項目、保障性安居工程項目支出減少，主要用于綜合醫院項目、保障性安居工程項目建設等重點工作。
重慶市綦江區新城建設管理委員會2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.5萬元，比2023年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費1萬元，比2023年增加1萬元，往年無公務接待費用支出；公務用車運行維護費3.5萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8497.75萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李冰潔????????????????????????聯系方式：023-48678096
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