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附件3

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重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于中共重慶綦江食品園區(qū)工作委員會(huì)重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦委編〔2022〕6號(hào)）本單位主要職能職責(zé)有：

1.負(fù)責(zé)落實(shí)食品園區(qū)投資開(kāi)發(fā)的優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施食品園區(qū)總體規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)協(xié)助行業(yè)主管部門擬訂食品園區(qū)內(nèi)的土地整治、房屋拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)确桨覆⒔M織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)食品園區(qū)落戶企業(yè)的前期手續(xù)辦理和后續(xù)管理。

4.負(fù)責(zé)建設(shè)食品園區(qū)的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制。

5.負(fù)責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作。

6.負(fù)責(zé)食品園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)督管理，協(xié)助相關(guān)部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等方面的安全監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理等工作，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)，下屬0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、機(jī)要保密、檔案、會(huì)務(wù)、電子政務(wù)等工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作；承擔(dān)基層黨建、群團(tuán)、掃黑除惡、精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、掛鉤鎮(zhèn)對(duì)接的牽頭工作；承擔(dān)干部人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理工作。

2.招商科。負(fù)責(zé)編制和上報(bào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資計(jì)劃；負(fù)責(zé)投資環(huán)境、招商政策、招商項(xiàng)目的組織宣傳工作；負(fù)責(zé)建立招商項(xiàng)目庫(kù)和客商信息庫(kù)；負(fù)責(zé)策劃和組織對(duì)外招商及聯(lián)絡(luò)工作，組織和管理各類招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)客商接待、咨詢和項(xiàng)目的洽談、論證、準(zhǔn)入、簽約；負(fù)責(zé)承接、完成招商引資目標(biāo)任務(wù)，匯總上報(bào)招商引資、內(nèi)資主要考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3.征地拆遷科。負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施土地、房屋（含城市拆遷）拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)确桨福回?fù)責(zé)辦理用地相關(guān)手續(xù)和宣傳和落實(shí)征地拆遷政策；負(fù)責(zé)征地拆遷工作中的矛盾糾紛、信訪、遺留問(wèn)題的排查和處理解決；負(fù)責(zé)拆遷資料收集、建檔、臺(tái) 賬、安全管理；負(fù)責(zé)拆遷房屋房產(chǎn)證、土地證的申報(bào)注銷；負(fù)責(zé)拆遷房屋的拆除；負(fù)責(zé)拆遷還房方案的擬訂及分房、結(jié)算、臺(tái)賬管理；協(xié)助征地人員安置對(duì)象的社保辦理；協(xié)同辦理征地拆遷的訴訟、行政裁決、國(guó)家賠償?shù)劝讣?/span>

（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。

無(wú)

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)233.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款233.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加7萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)233.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算187.4萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算23.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.85萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算12.09萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加7萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加15.2?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少8.2萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.7萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.7萬(wàn)元，比2023年增加7萬(wàn)元。其中：基本支出233.7萬(wàn)元，比2023年增加15.2萬(wàn)元，主要原因是新增2位行政人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年減少8.2萬(wàn)元，主要原因是減少運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目中人員補(bǔ)丁和非在編人員支出。

重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入與支出，與2023年相比無(wú)變化。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李冰潔???????????????????????聯(lián)系方式：023-48678096