重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知綦委編〔2019〕105號，按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于深化國防動員體制改革調(diào)整有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》（綦委編〔2022〕27號）文件，區(qū)人防指揮通信中心劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)展改革委。人防指揮通信中心主要工作宗旨是“長期準(zhǔn)備，重點建設(shè)，平戰(zhàn)結(jié)合”，為“戰(zhàn)時應(yīng)戰(zhàn)”提供指揮通信保障。主要職責(zé)任務(wù)是：
1．貫徹執(zhí)行人民防空有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
2．負(fù)責(zé)擬訂、修訂人民防空襲方案并落實相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)人民防空指揮通信信息系統(tǒng)及區(qū)級人防指揮場所的建設(shè)維護管理，落實人民防空戰(zhàn)備值班執(zhí)勤工作；負(fù)責(zé)人民防空指揮通信保障及日常的訓(xùn)練演練。
3．負(fù)責(zé)人民防空訓(xùn)練演練工作，組織、指導(dǎo)人民防空專業(yè)隊伍的組建及訓(xùn)（演）練工作，牽頭、指導(dǎo)人民防空志愿者隊伍建設(shè)；承擔(dān)人民防空應(yīng)急支援和管理工作。
4．?會同有關(guān)部門編制重要經(jīng)濟目標(biāo)防護建設(shè)總體規(guī)劃，指導(dǎo)重要經(jīng)濟目標(biāo)單位制定防護方案和防護措施，按規(guī)定監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)單位落實重要經(jīng)濟目標(biāo)防護工作。
5．負(fù)責(zé)人民防空警報系統(tǒng)建設(shè)和維護管理，以及防空警報試鳴及發(fā)放工作。
6．負(fù)責(zé)人民防空政策法規(guī)、知識技能宣傳教育，承擔(dān)“人民防空進社區(qū)”等基層基礎(chǔ)建設(shè)工作。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)到鎮(zhèn)（街道）綜合視頻會議系統(tǒng)的技術(shù)保障和運行維護。
8．負(fù)責(zé)人防國有資產(chǎn)管理，承擔(dān)公共老舊人防工程的維護管理。
9．負(fù)責(zé)人民防空軍民融合發(fā)展工作，承擔(dān)區(qū)國防動員委員會和區(qū)人民防空辦公室安排的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心財政全額撥款事業(yè)編制5名。設(shè)主任1名，副主任1名。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于深化國防動員體制改革調(diào)整有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》（綦委編〔2022〕27號），將區(qū)住房城鄉(xiāng)建委掛牌設(shè)立的區(qū)人民防空辦公室調(diào)整為區(qū)發(fā)展改革委掛牌設(shè)立區(qū)國動辦，在區(qū)發(fā)展改革委設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)國防動員科，將區(qū)住房城鄉(xiāng)建委所屬事業(yè)單位區(qū)人防指揮通信中心劃轉(zhuǎn)至區(qū)發(fā)展改革委。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)263.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款263.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入?0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)263.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算244.86萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9.43萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.53萬元，住房保障支出預(yù)算4.71萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入263.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出263.54萬元。其中：基本支出123.54萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出140.00萬元。
重慶市綦江區(qū)產(chǎn)人防指揮通信中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是未安排出國出境公務(wù)活動；公務(wù)接待費1.50萬元。公務(wù)用車運行維護費3.50萬元。公務(wù)用車購置費?0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1．我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2．政府采購情況。2024年政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款140.00萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，預(yù)算單位共
有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年未安排購置公務(wù)車輛費用。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳兵，聯(lián)系電話：023-48668506。
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