重慶市綦江區(qū)交通局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)交通局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦江委辦發(fā)〔2019〕44號(hào)文件，重慶市綦江區(qū)交通局主要職能職責(zé)有：
（一）貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定全區(qū)涉及交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件、有關(guān)實(shí)施細(xì)則、管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督
執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問(wèn)題；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的體制改革。
（二）擬訂全區(qū)綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策；牽頭會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃和公路、水路、鐵路、民航發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施；組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線利用、樞紐站場(chǎng)等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)項(xiàng)目的方案研究，可行性研究報(bào)告編制及相關(guān)專(zhuān)題論證報(bào)告編制；負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)郵政部門(mén)提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃進(jìn)行銜接平衡。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展，組織協(xié)調(diào)公路、水路、鐵路、航空和公共客運(yùn)等多種運(yùn)輸方式和基礎(chǔ)設(shè)施的配套銜接，優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)布局，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合；協(xié)調(diào)做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管和行業(yè)穩(wěn)定；貫徹執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)水陸客貨運(yùn)輸和相關(guān)業(yè)務(wù)（旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修、汽車(chē)租賃、營(yíng)運(yùn)車(chē)船技術(shù)、從業(yè)人員管理）的管理工作；指導(dǎo)轄區(qū)船舶的法定檢驗(yàn)。
（五）負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的年度預(yù)決算，提出全區(qū)公路、水路、鐵路、民航等公共基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模和方向，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與交通建設(shè)投融資體制改革和有關(guān)政策擬訂工作；指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸有關(guān)規(guī)費(fèi)政策實(shí)施。
（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)綜合交通建設(shè)，協(xié)調(diào)安排項(xiàng)目建設(shè)時(shí)序；承擔(dān)全區(qū)公路、水運(yùn)、地方鐵路、民航、樞紐站場(chǎng)建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；貫徹執(zhí)行公路、水運(yùn)、地方鐵路、民航工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)地方公路、水運(yùn)、地方鐵路、民航、樞紐站場(chǎng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)列養(yǎng)公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村道公路的建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)工作。
（七）承擔(dān)道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監(jiān)督管理、區(qū)列養(yǎng)公路路政等行政許可、行政決策職能，指導(dǎo)街鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)村公路行政許可工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)深化行政許可制度改革工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍，負(fù)責(zé)執(zhí)法人員培訓(xùn)考核工作；監(jiān)督指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作及重大執(zhí)法決定的法制審核；組織協(xié)調(diào)超限超載治理工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信用體系建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通運(yùn)輸領(lǐng)域重大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；組織重點(diǎn)、特種、戰(zhàn)備、搶險(xiǎn)救災(zāi)物資，緊急客貨運(yùn)輸和重點(diǎn)時(shí)段重大交通運(yùn)輸工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制與應(yīng)急體制、機(jī)制建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全教育培訓(xùn)工作；承擔(dān)區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)病防治工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的平安建設(shè)工作。
（九）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)，并發(fā)布有關(guān)信息；統(tǒng)籌指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)智能交通系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)科技進(jìn)步，推廣新技術(shù)、新工藝和新材料在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用。
（十）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)的合作交流工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)的工作。
（十一）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的招商引資工作。
（十二）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
按照綦江委辦發(fā)〔2019〕44號(hào)文件設(shè)立本部門(mén)，為區(qū)政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)科、安全法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理科、農(nóng)村公路管理科、鐵路民航科、行政審批科。
按照綦委編〔2019〕90號(hào)、綦委編〔2019〕96號(hào)和綦委編〔2019〕109號(hào)文件，所屬二級(jí)事業(yè)單位5個(gè)。重慶市綦江區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)公路事業(yè)中心、重慶市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市綦江區(qū)港航事務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)163853.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款10410.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款7374.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146068.88萬(wàn)元。
（二）支出：2020年支出數(shù)163853.8萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1450.68 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出預(yù)算414.93萬(wàn)元，交通運(yùn)輸預(yù)算63466.56萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算98225萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算296.63萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加 146092.25萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加312.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加 145779.64萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年年初一般公共預(yù)算收入10410.34萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出10410.34萬(wàn)元，比2019年增加153.79萬(wàn)元。其中：基本支出6797.42萬(wàn)元，比2019年增加40.62 萬(wàn)元，主要原因是增加了下屬事業(yè)單位的年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出 3612.92萬(wàn)元，比2019年增加113.17萬(wàn)元，主要原因是增加了下屬單位公路養(yǎng)護(hù)管理及公路運(yùn)輸管理專(zhuān)項(xiàng)資金等，主要用于加大了國(guó)省道的維修和養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)工作。
2020年年初政府性基金預(yù)算收入7374.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7374.58萬(wàn)元，比2019年減少130.42萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村公路的水毀修復(fù)職能職責(zé)逐步向街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，減少了農(nóng)村公路水毀修復(fù)資金的預(yù)算額度等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算105.04萬(wàn)元，比2019年增加了6.04萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待10.54萬(wàn)元，比2019年減少7.96萬(wàn)元，主要原因是系統(tǒng)內(nèi)各單位積極響應(yīng)厲行節(jié)約原則，降低了接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了接待次數(shù)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)94.5萬(wàn)元，比2019年增加14萬(wàn)元，主要原因是下屬各單位加大了綜合執(zhí)法力度，各養(yǎng)護(hù)和建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)加大了督查和指導(dǎo)力度，導(dǎo)致了車(chē)輛運(yùn)行成本較上年有所增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1051.89萬(wàn)元，比上年減少17.97萬(wàn)元，主要原因?yàn)橄到y(tǒng)內(nèi)各單位積極響應(yīng)厲行節(jié)約原則。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)10萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥3612.92萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛32輛，其中機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)26輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4 輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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